电商办2018年支出预算4046.33万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出157.51万元、社会保障和就业支出17.32万元、商业服务业等支出823.5万元、其他支出3048万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出130.77万元，日常公用支出35.49万元，个人交通补贴支出7.92万元，公共交通费支出0.65万元，项目支出3871.5万元。 

　　（四）关于电商办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　电商办2018年财政拨款收支总预算3426.47万元。包括：一般公共预算拨款收入378.47万元、政府性基金收入3048万元；支出包括：一般公共服务支出150.65万元、社会保障和就业支出17.32万元、商业服务业等支出210.5万元、其他支出3048万元。 

　　（五）关于电商办2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　电商办2018年一般公共预算当年拨款378.47万元，比2017年执行数减少166.25万元，主要是厉行节约。 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出（类）150.65万元，占39.81%；社会保障和就业支出（类）17.32万元，占4.58%；商业服务业等支出（类）210.5万元，占55.61%。 

　　 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）事务30.57万元，主要用于行政运行支出。 

　　（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）事务120.08万元，主要用于事业运行支出。 

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务12.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务4.95万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　（5）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）事务210.5万元，主要用于其他商业服务业等支出。 

　　 （六）关于电商办2018年一般公共预算基本支出情况说明 

　　电商办2018年一般公共预算基本支出174.83万元，其中： 

　　1.人员经费130.76万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、工会经费等； 

　　2.公用经费35.5万元，主要包括：办公费、伙食补助费、其他商品和服务支出等。 

　　3.个人定额交通补贴7.92万元，主要用于公务人员公务出行支出。 

　　4.公共交通费0.65万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2017]28 号）】 

　　（七）关于电商办2018年政府性基金预算支出情况说明 

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 

　　电商办2018年政府性基金预算当年拨款3048万元，比2017年执行数减少1805.8万元，主要是因为扶持电商发展专项资金减少。 

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况 

　　其他支出（类）3048万元，占100 %。 

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）事务3048万元，主要用于电商博览会、扶持电商发展专项经费支出。 

　　（八）关于电商办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算12万元，比上年执行数下降0.84%。主要用于接待上级部门调研、同级部门交流、考察义乌电子商务等支出。减少的主要原因是厉行节约。

    3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费 

　　2018年电商办本级、下属单位电子商务服务中心的机关运行经费财政拨款预算 28万元。 

　　2.政府采购情况 

　　2018年电商办各单位政府采购预算总额853万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算848万元。 

　　3.国有资产占有使用情况     

　　截至2017年12月31日，电商办及所属各预算单位共有车辆0辆。 

　　2018年部门预算安排购置车辆0辆。 

　　 4.绩效目标设置情况 

　　 2018年电商办有电商专业村星级评定、扶持电商发展专项资金2个项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金当年拨款2200万元。 

　　三、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。