一、义乌市委改革办概况

　　（一）主要职能

　　义乌市委改革办是正科级市委工作部门，主要承担义乌全面深化改革统筹、协调、推动等工作。主要职责是：①贯彻落实中央、省委、市委有关全面深化改革的工作部署，拟定市委全面深化改革中长期规划，报市委全面深化改革领导小组（简称“领导小组”）审议同意后组织实施。②研究提出领导小组年度工作要点和重点突破事项，统筹协调各专项小组编制专项小组年度工作要点，报领导小组审议同意后组织实施。③围绕市委市政府中心工作和领导小组部署，组织和参与重大改革课题的调查研究、综合分析，提出意见建议，供领导小组决策。④负责跟踪、督促、考核全面深化改革中长期规划、年度要点及领导小组决策事项的落实，并协调解决改革推进过程中遇到的难点、节点问题。⑤参与全市重大改革事项的顶层设计、向上争取、组织实施、效果评估、经验总结和复制推广工作。⑥负责收集、整理和研究国内外改革趋势和前沿动态，供领导小组决策参考。⑦承担领导小组日常事务性工作，做好综合文稿、联系沟通、上情下达等工作。⑧承担国际贸易综合改革试点工作小组日常工作，协调推动重点领域和关键环节的改革事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，市委改革办部门预算包括：市委改革办本级预算、市改革研究和促进中心（下属单位）预算。

　　二、市委改革办2018年部门预算安排情况说明

　　（一）关于市委改革办2018年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，市委改革办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。市委改革办2018年收支总预算651.51万元。

　　（二）关于市委改革办2018年收入预算情况说明

　　市委改革办2018年收入预算651.51万元，其中：一般公共预算拨款收入444.13万元，占68.17%；上年结转207.38万元，占31.83%。

　　（三）关于市委改革办2018年支出预算情况说明

　　市委改革办2018年支出预算651.51万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出616.48万元、社会保障和就业支出35.03万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出258.70万元，日常公用支出37.01万元，项目支出355.80万元。

　　（四）关于市委改革办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　市委改革办2018年财政拨款收支总预算444.13万元。包括：一般公共预算拨款收入444.13万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出409.10万元、社会保障和就业支出35.03万元。

　　（五）关于市委改革办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市委改革办2018年一般公共预算当年拨款444.13万元，比2017年执行数（430.19万元）增加13.94万元，主要是增加了市场创新发展委专项经费、办公设备购置费等项目经费。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）409.10万元，占92.11%；社会保障和就业支出35.03万元，占7.89%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）一般公共服务支出_党委办公厅(室)及相关机构事务_行政运行151.39万元，主要用于行政人员经费、定额公用经费、定额交通补贴等。

　　（2）一般公共服务支出_党委办公厅(室)及相关机构事务_事业运行106.91万元，主要用于事业人员经费、定额公用经费、定额交通补贴等。

　　（3）一般公共服务支出_党委办公厅(室)及相关机构事务_其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出150.80万元，主要用于改革专项及改革专家咨询会经费、市场创新发展委专项经费、改革刊物材料编印费、课题研究费、党组织活动经费、公务接待费、更新设备购置费、决咨委员及特约研究员咨询研究经费等。

　　（4）社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_机关事业单位基本养老保险缴费支出25.02万元，主要用于2018年度机关事业单位基本养老保险缴费。

　　（5）社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_机关事业单位职业年金缴费支出10.01万元，主要用于2018年度机关事业单位职业年金缴费。

　　（六）关于市委改革办2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　市委改革办2018年一般公共预算基本支出295.71万元，其中：

　　1.人员经费258.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费。

　　2.公用经费26.11万元，主要包括：办公费、伙食补助费、职工体检费等。

　　3.定额车辆经费0万元。

　　4.个人定额交通补贴9.48万元，主要用于公务人员公务出行支出。

　　5.公共交通费1.42万元，主要用于单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。[用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）]

　　（七）关于市委改革办2018年政府性基金预算支出情况说明

　　市委改革办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于市委改革办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算4万元，比上年执行数（2.86万元）增长39.86%。主要用于接待国家部委和省级部门人员到义乌考察调研等支出。增加的主要原因是接待批次和人数预计比上年增多。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2018年市委改革办本级、市改革研究和促进中心(下属单位)的机关运行经费财政拨款预算23.73万元。

　　2.政府采购情况

　　2018年市委改革办政府采购预算总额48.75万元，其中：政府采购货物预算12.75元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，市委改革办及所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　4.绩效目标设置情况

　　2018年市委改革办有课题研究费等1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款26万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5. 机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

市委改革办2018年预算公开表格.xlsx