义乌市国土资源局2018年部门预算

　　一、义乌市国土资源局概况

（一）主要职能

　　1．贯彻执行党和国家、省、市有关土地资源、矿产资源和地质环境管理的法律法规、方针政策，负责全市土地、矿产等自然资源的保护与合理利用；研究起草全市管理、保护与合理利用国土资源的规范性文件，经市政府审议通过后负责组织实施；开展全市国土资源经济形势分析，研究提出加强全市国土资源管理的政策建议；参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的政策研究并拟订涉及国土资源的调控政策措施。

　　2.组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、地质环境保护和矿产资源总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划；贯彻执行全省国土资源发展战略和规划，组织拟订全市国土资源发展战略和规划；参与城市总体规划的修编和审核工作；组织实施建设项目用地的预审；组织建设项目地质灾害危险性评估。

　　3.对各国土资源所实行垂直领导，负责管理局直属单位，对国土资源相关的中介机构和其它机构实行行业管理。

　　4.监督检查土地、矿产资源规划的实施；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处国土资源信访、权属纠纷，负责全市国土资源行政执法工作，查处国土资源违法案件。

　　5.制订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施土地用途管制制度，组织基本农田保护，指导、监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作，会同有关部门加强农业产业结构调整的用地管理，确保耕地总量动态平衡。

　　6.管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作；制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和土地动态监测；组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记等工作；指导全市基准地价、标定地价评测；负责审查评估机构从事土地资产评估的资质，确认土地使用权价格。

　　7.研究制订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政策收购储备管理办法；管理和监督土地资产、土地市场、组织实施国有土地资产清查、核定和处置工作；制定和实施镇（街道）、村用地管理办法，负责农村集体非农建设用地使用权的权属处置管理。

　　8.对同一城市范围内的新增建设用地实行统一征收、统一供应；组织指导农村集体土地征收工作，承担各类用地的农转用、征收（用）的审查、报批工作；负责全市土地收购储备工作，组织实施土地市场的招投标和拍卖工作。

　　9.负责全市砂、石、粘土等各类矿产资源采矿权设立、变更或撤销的登记，全面实行采矿许可证制度，依法监督管理采矿、选矿活动。核准或上报矿山闭坑方案，监督闭坑矿山的复垦还绿。

　　10.依法管理和规范矿业权市场，制定全市采矿权市场的运行机制和管理办法，组织实施全市砂、石、粘土等各类矿产资源采矿权的审批、有偿出让，审核采矿权转让申请，指导和监督全市矿业权市场的有序运行。

　　11.依法管理地质矿产勘查。负责城市地质、农业地质、矿产地质和其他公益性地质调查与勘查项目的申报立项，申请地勘资金，并负责安排、监督、检查地勘项目的实施和资金的使用；负责对地质勘探的验证和监督管理，调处矿业权属纠纷。

　　12.承担矿产资源储量管理，负责地质资料汇交；承办矿产资源储量的认定、登记、统计和核销；对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理；负责采矿许可证的年检和全市矿山、矿产资源开发年报统计。

　　13.依法管理地质环境，监督、防治地质灾害、编制实施年度地质灾害防灾预案；保护地质遗迹；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采和污染；收取和管理矿山自然生态环境治理备用金，监督、验收矿山生态环境治理项目。

　　14.负责征收土地管理费、土地有偿使用费、土地出让金、耕地开垦费、矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款和测绘成果有偿使用费等国土资源规费；合理安排、使用国家、省和市财政拨给的国土资源工作经费及地质勘查等其他资金的使用；负责管理各直属单位的财务。

　　15.组织开展土地资源、矿产资源、地质环境等科技工作，编制和实施全市国土资源科学技术发展计划，组织开展对外使用与交流；负责土地、地质矿产和地质环境的信息系统的建立和管理。

　　16.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，在本行业发展规划中编制安全生产方面内容，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；组织实施有利于安全生产的产业政策和技术标准，定期分析行业安全生产形势，提出有针对性的安全防范措施，加强行业安全生产规章制度建设，引导生产经营单位应用先进、成熟、安全的工艺技术和设备，提高行业安全生产水平；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查，定期组织开展行业安全生产考核，表彰先进，总结交流经验。

　　17.接受省、金华市国土资源管理部门的垂直领导，承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，义乌市国土资源局（以下简称市国土资源局）部门预算包括：局本级预算、义乌市国土资源监察大队、义乌市人民政府土地储备中心、义乌市不动产登记中心、义乌市统一征地办公室、义乌市土地矿产市场服务中心（原土地矿产交易中心）、义乌市地质环境监测站、义乌市国土资源信息中心、义乌市土地整治中心、义乌市国土资源综合档案室和义乌市土地规划所等11个单位预算。

　　二、义乌市国土资源局2018年部门预算安排情况说明

　　（一）关于国土资源局2018年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府基金预算收入、专户资金收入、省补资金、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、国土海洋气象等支出、城乡社区支出、其他支出等支出、债务还本支出等。市国土资源局2018年收支总预算203750.89万元。

　　（二）关于国土资源局2018年收入预算情况说明

　　市国土资源局2018年收入预算203750.89万元，其中：一般公共预算拨款收入11932.34万元，占5.86%;政府性基金收入177371.24万元，占87.05%；专户资金10000万元，占4.91%；省补资金2309万元，占1.13%；上年结转2138.31万元，占1.05%。

　　（三）关于国土资源局2018年支出预算情况说明

　　市国土资源局2018年支出预算203750.89万元。

　　1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出411.65万元、国土海洋气象等支出14121.01万元、城乡社区支出147302.00万元、其他支出32316.24万元、债务还本支出9600万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出3456.16万元、日常公用支335.97万元、定额车辆经费10.00万元、个人交通补贴105.00万元、公共交通费5.98万元、项目支出199837.78万元。

　　（四）关于国土资源局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　市国土资源局2018年财政拨款收入总预算189303.58万元。包括：一般公共预算拨款收入11932.34万元、政府性基金预算177371.24万元。支出包括社会保障和就业支出411.65万元、国土海洋气象等支出11520.69万元、城乡社区支出147302万元、其他支出20469.24万元、债务还本支出9600万元。

　　（五）关于国土资源局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市国土资源局2018年一般公共预算当年拨款11932.34万元，比上年预算数增加了5734.62万元。主要是2018年需开展农村宅基地及住房确权登记权籍调查，需经费4000万元，缴纳印税费用、地质灾害防治费用较去年相比也有较大幅度的提高。

　　2．一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出（类）411.65万元，占3.45%；国土海洋气象等支出（类）11520.69万元，占96.55%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）294.04万元，主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险缴费支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）117.61万元，主要用于机关事业单位工作人员职业年金缴费支出。

　　（3）国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）1448.29万元，主要用于行政单位（含参公管理的事业单位）运转的基本支出。

　　（4）国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）129.41万元，主要用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

　　（5）国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）90.60万元，主要用于土地整治规划修编、潜力调查、报部备案、耕地质量动态监测等方面的支出。

　　（6）国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）131.00万元，主要用于城市建设用地节约集约用地评价、第三次全国土地调查等工作支出。

　　（7）国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）49.2万元，主要用于卫星遥感执法检查工作等国土整治方面的支出。

　　（8）国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）735.80万元，主要用于地质灾害治理、土地质量地质调查、土壤污染状况详查等地质灾害防治项目支出。

　　（9）国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）127.95万元，主要用于土地资源储备支出。

　　（10）国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）2002.60万元，主要用于事业单位运转的基本支出。

　　（11）国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）6805.84万元，主要用于农村宅基地及住房确权登记权籍调查等其他国土资源事务支出。

　　（六）关于国土资源局2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　市国土资源局2018年一般公共预算基本支出3913.11万元，其中：

　　1．人员经费3455.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　2．公用经费336.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续续、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　3．定额车辆经费10.00万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费用、其他商品和服务支出。

　　4．个人定额交通补贴105.00万元，主要用于公务人员公务出行支出。

　　5．公共交通费5.98万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。[用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28号）]

　　（七）关于国土资源局2018年政府性基金预算支出情况说明

　　1．政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　市国土资源局2018年政府性基金预算当年拨款177371.24万元，比2017年执行数减少了143249.14万元，主要是土地指标调剂费支出有所减少。

　　2．政府性基金预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出（类）147302万元，占83.05%；其他支出（类）20469.24万元，占11.54%；债务还本支出（类）9600万元，占5.41%。

　　3．政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）108220.00万元，主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的土地指标调剂、用地报批费用等支出。

　　（2）城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）35481.00万元，主要用于土地整治项目以奖代补资金支出。

　　（3）城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）3601.00万元，主要用于土地开发支出。

　　（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）20469.24万元，主要用于其他政府性基金支出。

　　（5）债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）9600.00万元，主要用于储备土地融资偿还借款本金。

　　（八）关于国土资源局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用： 2018年我局未安排因公出国（境）费用，与上年持平。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算46.80万元，主要用于接待等支出，比上年预算数相比减少了6.4%，减少原因主要是厉行节约。

　　3.公务用车购置及运行费：2018年安排公务用车保有量4辆，均为执法用车，安排公务用车购置及运行费10万元，与上年持平。其中：公务用车运行费支出10万元，车均运行费2.5万元，主要用于开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1．机关运行经费安排情况说明

　　2018年义乌市国土资源局本级、义乌市国土资源监察大队等10个下属单位的机关运行经费财政拨款预算336.41万元。

　　2．政府采购情况

　　2018年市国土资源局各单位政府采购预算总额2199.3万元，其中：政府采购货物预算103.36万元、政府采购服务预算2095.94万元。

　　3．国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，义乌市国土资源局及所属各预算单位共有车辆4辆，均为一般执法执勤用车，无单位价值200万元以上大型设备。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　4．绩效目标设置情况

　　2018年市国土资源局有废弃矿山自然环境治理费用项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款200万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.用支出户结余收入弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

　　4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”等之外取得的各项收入。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　8.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　附件：1.2018年部门收支预算总表

　　2.2018年部门财政拨款收支预算总表

　　3.2018年部门一般公共预算支出表

　　4.2018年部门政府性基金支出预算表

　　5.2018年部门一般公共预算基本支出表

　　6.2018年部门收入预算总表

　　7.2018年部门支出预算总表

　　8.2018年一般公共预算“三公”经费表

　　义乌市国土资源局

　　2018年3月4日