义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2017年度部门决算

一、义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）单位概况

（一）主要职能

1.负责拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展总体规划，贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育工作的方针政策和法规，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，拟订相关规范性文件和政策措施。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责报告、监督管理法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治的监督管理。组织查处重大违法行为，开展食品安全风险监测、评估。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责医疗机构和医疗服务的行业管理，指导监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血、院前急救等机构管理，实施医疗机构和从业人员的执业许可制度，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

6.会同有关部门拟订公立医院改革政策措施，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7.负责组织实施国家药物政策和基本药物制度，拟订执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定，负责医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。

8.负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制订计划生育技术服务管理制度并监督实施，落实计划生育“一票否决”制。制订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生计划生育信息共享、公共服务工作机制。

11.组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强高层次人才和全科医生等紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。会同有关部门做好机构编制、人事管理和绩效工资改革。

12.拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织开展重点学科建设，指导开展科研项目、科技成果及成果转化推广的申报管理工作。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.组织拟订中医药发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

14.负责政府举办公立医疗卫生机构和计划生育服务机构基本建设、信息化、设备、资产、财务、价格、统计、采购等监督管理工作，履行公办医疗机构和计划生育服务机构政府出资人职责。

15.负责市干部保健委员会办公室、市爱国卫生运动委员会办公室、市公共卫生工作委员会办公室、市建设健康城市领导小组办公室、创建国家卫生城市领导小组办公室、市深化医药卫生改革领导小组办公室、市无偿献血工作领导小组办公室的日常工作。开展爱国卫生运动，实施全民健康教育和全民健康促进工作。

16.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。

17.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）单位部门决算包括：本级决算、疾控中心、卫监所、中心血站、卫管中心、卫校、急救中心、爱国发展中心和计生协会决算。

二、义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

          义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2017年度收、支总计19,084.42万元，与2016年28,983.32万元相比，收、支总计减少9,898.9万元，下降34.15%。主要原因是：2017年决算单位减少一家（精卫中心），收、支减少4,711.63万元；本级决算收、支减少5,450.56万元、疾控中心决算收、支增加1,638.05万元、卫监所决算收、支增加419.39万元、中心血站决算收、支减少2,023.24万元、卫管中心决算收、支增加56.75万元、卫校决算收、支增加69.31万元、急救中心决算收、支增加121.1万元、爱国发展中心决算收、支减少22.21万元、计生协会决算收、支增加4.14万元。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计19,051.53万元，占总收入99.83%，包括财政拨款收入18,328.96万元（其中，一般公共预算13,232.29万元，政府性基金预算5,096.67万元），占96.04%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入722.57万元，占  3.79%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计19,057.13万元，其中基本支出7,632.9万元，占 40.05%；项目支出11,424.23万元，占59.95%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出377.36万元、科学技术支出25.35万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出724.82万元、医疗卫生与计划生育支出11,699.93万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出255.69万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出449.65万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出5,524.32万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出6,942.64万元，日常公用支出690.26万元，项目支出11,424.23万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出13,237.89万元，政府性基金预算支出5,096.67万元，其他各类支出722.57万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计18,361.86万元，与2016年28,070.27万元相比，财政拨款收、支总计减少9,708.41万元，下降34.59%。主要原因是：2017年决算单位减少一家（精卫中心），财政收、支减少4,711.63万元；本级决算财政收、支减少5,131.93万元、疾控中心决算财政收、支增加1,606.91万元、卫监所决算财政收、支增加422.39万元、中心血站决算财政收、支减少2,123.24万元、卫管中心决算财政收、支增加56.75万元、卫校决算财政收、支增加69.31万元、急救中心决算财政收、支增加121.1万元、爱国发展中心决算财政收、支减少22.21万元、计生协会决算财政收、支增加4.14万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出13,237.89万元，占本年支出合计的69.46%。与2016年16,958.81万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,720.92万元，下降21.94%。主要原因是：2017年决算单位减少一家（精卫中心），减少2,149.17万元；委本级减少1,165.05万元、疾控中心增加1,087.47万元、卫监所增加492.15万元、中心血站减少2,296.96万元、卫管中心增加56.75万元、卫校增加85.42万元、急救中心增加186.54万元、爱国发展中心减少22.21万元、计生协会增加4.14万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14572.93万元，支出决算为13,237.89万元,完成年初预算的90.94%，主要原因是委本级基层医疗改革信息化项目2017年11月才完成招标，支付首笔款项；部门间政策协调，致使农村计生户奖励扶持延后至2018年月3支付；实行厉行节约，严格控制经费支出。其中：

    教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。2017年年初预算为298.81万元，2017年支出决算为377.36万元，完成年初预算的126.29%，决算数大于预算数的主要原因卫校培训人次增加。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为25.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因疾控中心科技创新资金等调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为517.48万元，2017年支出决算为517.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为226.22万元，2017年支出决算为207.34万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于预算数的主要原因按实际情况列支。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为2,486.92万元，2017年支出决算为2.382.27万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于预算数的主要原因实行厉行节约，严格控制公用经费等支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为27.66万元，2017年支出决算为27.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）。2017年年初预算为213.36万元，2017年支出决算为212.66万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因严格控制办公经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。2017年年初预算为1,152.94万元，2017年支出决算为735.11万元，完成年初预算的63.76%，决算数小于预算数的主要原因健康产业峰会未举办，经费未支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2017年年初预算为500万元，2017年支出决算为149.92万元，完成年初预算的29.98%，决算数小于预算数的主要原因委本级基层医疗改革信息化项目2017年11月才完成招标，支付首笔款项。

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。2017年年初预算为288万元，2017年支出决算为288万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2017年年初预算为2730.68万元，2017年支出决算为3,194.08万元，完成年初预算的116.97%，决算数大于预算数的主要原因疾控中心根据实际情况统筹、调增等。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2017年年初预算为447.79万元，2017年支出决算为447.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。2017年年初预算为286.16万元，2017年支出决算为450.59万元，完成年初预算的157.46%，决算数大于预算数的主要原因急救中心人员增加、120急救调度系统更新。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。2017年年初预算为771.76万元，2017年支出决算为1,144.72万元，完成年初预算的148.33%，决算数大于预算数的主要原因血站四家单位新大楼电费支出和更新送血车等。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2017年年初预算为854.91万元，2017年支出决算为695.33万元，完成年初预算的81.33%，决算数小于预算数的主要原因严重精神障碍患者以奖代补从2016年7月开始实施，政策宣传和签订协议延后。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2017年年初预算为30.99万元，2017年支出决算为30.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2017年年初预算为47.53万元，2017年支出决算为43.49万元，完成年初预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因孕前优生检测人次有所下降。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2017年年初预算为2,545.55万元，2017年支出决算为1,039.89万元，完成年初预算的40.85%，决算数小于预算数的主要原因在于部门间政策协调，致使农村计生户奖励扶持延后至2018年月3支付。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。2017年年初预算为126.75万元，2017年支出决算为121.47万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于预算数的主要原因委本级医疗保障经费控制支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2017年年初预算为519.42万元，2017年支出决算为696.74万元，完成年初预算的134.14%，决算数大于预算数的主要原因疾控中心省补助调整。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。2017年年初预算为500万元，2017年支出决算为449.65万元，完成年初预算的89.93%，决算数小于预算数的主要原因信息化项目验收延后，致使跨年度结算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出7,632.9万元，其中：

人员经费6,942.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费690.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2017年年初预算为450万元，2017年支出决算为255.69万元，完成年初预算的56.82%，决算数小于预算数的主要原因浙四建设工程付款资料欠缺，致使跨年度结算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为4,399.97万元，2017年支出决算为4,840.98万元，完成年初预算的110.02%，决算数大于预算数的主要原因疾控中心二类苗需求增加。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为51.52万元，支出决算为43.25万元，完成预算的83.95%,其中：因公出国（境）费用支出决算为1.39万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.79万元，完成预算的94.19%；公务接待费支出决算为22.06万元，完成预算的75.78%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，招待人次有所下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年46.42万元减少3.17万元，下降6.83%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算1.39万元，比上年决算数0万元增加1.39万元，增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是疾控中心有省卫计委统一组织公务出国（境）住宿费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算22.06万元，比上年决算数23.36万元减少1.3万元，下降5.57%。主要用于接待各县市卫计委人员交流工作经验等支出。减少的主要原因是严格控制经费支出，招待人次有所下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待223批次，累计2,292人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算19.79万元，比上年决算数23.06万元减少3.27万元，下降14.18%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出19.79万元，主要用于医疗卫生等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）单位11项目实行预算绩效目标管理（除农村计生户奖励扶助资金项目外，其他涉及经费均下拨给医院、卫生院，不包含在此次公开表中），涉及一般公共预算当年预算22126.31万元，实际支出19859.05万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

（1） 120急救站购买服务项目。该项目自评100分，当年预算安排120万元，实际支出120万元。经评价，该项目根据《义乌市急救中心各急救站（点）工作目标责任考核办法》、《义乌市急救中心各急救站（点）绩效考核细则》，项目资金主要用于购买义东、义西、义北.后宅、义亭、大陈等6个急救站的院前急救服务（每个急救站每年平均20万人民币）通过考核进行二次分配。通过该项目的实施，能充分调动各急救站的工作积极性，基本满足我市百姓对院前急救的需求。

（2）无助病人医疗项目。该项目自评97分，当年预算安排206万元，实际支出206万元。经评价，该项目依据义乌市财政局、卫生局联合下发的关于印发《义乌市无助病人医疗救助管理办法》的通知（义财社[2014]6号），项目资金主要用于医疗机构对在义乌市范围内发生急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者进行紧急救治所发生的费用。通过该项目的实施，我市的大部分无助病人能得到及时的救治，保障了其生命权，为弘扬社会风尚，构建和谐社会作出贡献。

（3）重大公共卫生服务项目。该项目自评97分，当年预算安排1300万元，实际支出1299.18万元。经评价，该项目依据《义乌市关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案》（义卫发〔2010〕44号）、《关于印发义乌市城乡妇女“两癌”检查项目实施方案的通知》（义卫发〔2010〕56号）、《关于印发义乌市第三轮城乡妇女“两癌”检查项目实施方案的通知》（义卫发〔2016〕25号）等文件精神开展三年一轮的城乡妇女两癌检查项目；根据《关于深化医药卫生体制改革的实施意见》（浙委〔2009〕81号）、《浙江省卫生厅 浙江省财政厅关于印发浙江省新生儿疾病筛查免费项目实施方案的通知》（浙卫发〔2013〕219号）文件精神开展新生儿疾病筛查免费项目；根据《关于印发浙江省农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目管理方案的通知》（浙卫发〔2009〕254号）、《义乌市妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案》（义卫通〔2010〕81号）文件精神开展育龄妇女免费增补叶酸项目；根据《关于印发〈浙江省农村孕产妇住院分娩补助项目实施方案〉的通知》（浙卫发〔2010〕51号）、《义乌市孕产妇住院分娩补助项目实施方案》（义卫发〔2010〕60号）文件精神开展农村孕产妇住院分娩补助项目；根据《义乌市艾滋病综合防治示范区工作实施方案（2014-2018年）》（义公卫委〔2015〕4号）、《关于印发义乌市扩大性病就诊者HIV和梅毒筛查工作实施方案的通知》（义卫发〔2015〕44号）、《浙江省艾滋病防治条例》、《国家卫计委办公厅关于进一步加强血吸虫病监测工作的通知》（国卫办疾控函〔2014〕1141号）、《浙江省卫生厅 浙江省财政厅 浙江省教育厅关于印发浙江省适龄儿童窝沟封闭项目实施方案（试行）的通知》（浙卫发〔2013〕210号）、《浙江省卫生厅办公室关于印发浙江省消除麻风病危害规划实施方案（2012-2020年）的通知》（浙卫疾控发〔2012〕21号）、《浙江省爱国卫生促进条例》等在全市范围内实施艾滋病防治、重大疾病预防控制、血吸虫病预防控制、儿童口腔窝沟封闭、学生口腔疾病普查、麻风病防治和改水改厕等项目。项目资金主要用于孕产妇住院分娩补助、免费增补叶酸项目、新生儿疾病筛查、城乡妇女“两癌”检查、艾滋病防治项目等。通过该项目的实施，确实有效提高了我市居民的自我保健意识和健康水平，最大限度地控制、预防了重大疾病和危险因素，减轻了病人痛苦，减少了医疗消耗，效益目标良好。

（4） 村（社区）卫生服务机构改革经费项目。该项目自评97分，当年预算安排2100万元，实际支出2050.32万元。经评价，该项目依据义乌市人民政府办公室关于义乌市基层医疗卫生机构补偿机制改革的实施意见》（义政办发〔2016〕44号），项目资金主要用于基药补助、运行经费补助、有效诊疗补助、管理经费、保基本补助。通过该项目的实施，保障服务时间，满足群众不同时间段就医需求；方便群众用药，通过增加基本药物品种和设置OTC专柜等方式，提供群众常用药品种类；提高群众就医可及性，通过购买服务等方式，充分保障基层站室的正常运行，满足群众就医需求。

（5）公立医院投入项目。该项目自评100分，当年预算安排2021万元，实际支出1910.36万元。经评价，该项目依据《浙江省县级公立医院综合改革指导意见》（浙政办发[2011]101号）、《中共义乌市委关于深化医药卫生体制改革的实施意见》（市委发[2010]9号）、《义乌市人民政府办公室关于印发义乌市公立医院综合改革试点工作方案的通知》（义政办发[2012]29号），项目资金主要用于保障改革后公立医院正常运行，加强医学装备等硬件配置。通过公立医院综合改革试点，建立与国际贸易综合改革相适应的医疗服务体系，推进“两区六城”和区域医学中心建设，根本改变以药补医的机制，建立公立医院卫生经济运行新机制，通过合理控制医疗费用，充分调动广大医务人员积极性，进一步提升医疗服务能力，满足群众多元化医疗卫生服务需求，确保公立医院公益性和可持续发展。

（6）基本公共卫生服务项目，该项目自评98分，当年预算安排5300万元，实际支出5300万元。经评价，该项目依据《关于下发义乌市基层医疗卫生机构补偿机制改革实施办法的通知》（义卫发〔2016〕54号），项目资金主要用于开展健康教育活动、城乡居民健康档案管理服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、糖尿病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、慢性病监测、结核病和艾滋病患者健康管理、中医药健康管理、社区调查等服务及地方病防控服务。通过该项目的实施，使得各项目服务人次同比有所增长，预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务；同时通过电话、现场等多种方式调查群众满意度达到75%以上。

（7）基层医疗机构补助项目。该项目自评99.4分，当年预算安排7365万元，实际支出6765.63万元。经评价，该项目依据深化医药卫生体制改革实施意见精神以及省、市政府签订医改责任状的工作要求，我市基层医疗机构改革立足我市国际贸易综合改革的实际，以“全面建成高水平小康社会”，实现“人人享有基本医疗服务”为总体目标，认真部署，积极行动，认真分解细化医改责任状任务要求，巩固和完善基本药物制度，推进建立基层运行机制，保持医改的良好势头。项目资金主要用于建立专项补助与付费购买相结合、资金补偿与服务绩效相挂钩的基层医疗卫生机构补偿新机制。通过该项目的实施，首先，继续提高基本公共卫生服务均等化水平，加强对基本公共卫生服务项目和重点公共卫生服务项目实施的指导、监督和考核，稳步提高基本公共卫生专项经费水平，合理确定乡镇卫生院和村卫生室基本公共卫生服务专项经费的分配比例，建立更灵活有效的激励机制和常态督查指导机制，提高项目完成质量。继续做好中医药参与公共卫生服务项目、宁养康复项目等项目。

其次，深入推进基层医疗机构绩效工资改革，出台相关文件政策，引导单位建立增强活力、促进发展的分配激励新机制，通过突破机制，解决原有绩效工资实施中存在的矛盾，促进基层医疗卫生机构健康发展，激发广大医务工作人员积极性。最后，进一步深化医药卫生体制改革，促进我市医疗卫生事业全面、协调、可持续发展,使二级以上医院与基层社区卫生服务机构之间形成业务联动、优势互利、疾病诊治连续化管理机制，缓解“看病难、看病贵”问题，引导患者合理流动，提高医疗效率，形成分工合理、服务规范、资源共享、科学有序的就医格局，进一步满足群众不同层次医疗卫生服务需求，减轻病人负担。强化基层医疗机构能力建设，提高技术水平和服务质量，促进各级各类医疗机构充分发挥自身功能，努力实现“小病在社区、大病进医院、康复回社区”的目标。

（8）农村计生户奖励扶助资金项目。该项目自评95分，当年预算安排2500万元，实际支出997.21万元。经评价，该项目依据《义乌市人民政府关于进一步调整完善人口和计划生育利益导向机制的若干意见》（义政发[2014]58号），项目资金主要用于对计划生育家庭（1子、1女、2女、失独及子女残疾等）的资金扶助。通过该项目的实施，全市符合计划生育奖励持助对象摸排率达99%以上，奖扶、特扶资金及时发放率达100%，完善了人口计生政策，解决了独生子女等计生家庭实际困难，促进了社会和谐。该项目由于部门间政策协调，致使延后至2018年月3支付，实际支出为2425.8万元。

（9）民营医院发展奖补项目。该项目自评95分，当年预算安排400万元，实际支出400万元。经评价，该项目依据义乌市人民政府《关于促进民营医疗机构加快发展的意见》(义政发〔2013〕89号)和《义乌市财政扶持民营医院发展试行办法》(义政办发〔2013〕217号)，项目资金主要用于对民营医疗机构的投资建设、医疗设备购置、人才培养和学科建设、机构等级提升、公共卫生服务等五方面进行财政奖补。通过该项目的实施，首先，对民营医院投资建设进行奖补，促进民营医疗机构发展壮大，改善就医环境，缓解群众看病住院难问题；其次，对民营医院大型医疗设备购置进行奖补，引导民营医疗机构向高精专方向发展，满足群众多元化就医需求，为市提供个性、高端、特需医疗服务；最后，对民营医院人才科学建设和等级创建进行奖补，提高医技水平，提升群众在市域范围内的就诊率，力争2015年底市域就诊率达90%目标。

（10）免费孕前优生检测经费项目。该项目自评100分，当年预算安排204.31万元，实际支出200.35万元。经评价，该项目依据《国家人口计生委、财政部关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知》（人口科技〔2013〕21号）、《浙江省人民政府关于实施免费国家免费孕前优生健康检查项目的意见》（浙政发〔2013〕7号）和义乌市人民政府办公室文件《关于开展国家免费孕前优生健康检查项目的实施意见》（义政办发〔2013〕143号），项目资金主要用于免费婚前医学检查及免费孕前优生检测。通过该项目的实施，做好婚前卫生指导、孕前优生健康咨询及健康检查，做好出生缺陷一级预防工作，提高育龄夫妻优生意识，降低病残儿出生率，真正落实少生优生的计划生育政策，对我市的社会、经济、环境、城市发展和建设等方面将产生积极的、可持续的历史效益。

（11）中医药事业发展项目。该项目自评97分，当年预算安排610万元，实际支出610万元。经评价，该项目依据《浙江省中医药事业发展第十三个五年规划》，项目资金主要用于增强市中医医院的临床、教学、科研、预防保健的能力，充分发挥中医药简、便、廉、的优势，构建中医药服务全覆盖、城乡统筹协调发展的基层中医药服务体系，提高基层中医药服务技术水平，发挥中医药预防保健作用，替身城乡居民健康水平和健康素质；推进经济社会发展，满足人民群众不断增长的中医药服务需求。通过该项目的实施，首先，增强了市中医院的临床、教学、科研、预防保健的能力，充分发挥中医药简、便、验、廉的优势；其次，至2016年底，100%的社区卫生服务中心、70%的社区卫生服务站能够提供中医药服务，配备适宜的中医诊疗设备；市属医院设置中医科和中药房，并形成中医专区；再次，发挥中医药的特色优势，构建中医药服务全覆盖、城乡统筹协调发展的基层中医药服务体系；最后，提高基层中医药服务技术水平，发挥中医药预防保健作用，提升城乡居民健康水平和健康素质。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

（1）公立医院投入项目。

按照《关于印发义乌市2018年财政支出绩效评价工作计划的通知》的安排，财政评价组对该项目实施情况进行了绩效评价。从评价情况看，项目依据充分，管理制度健全，工作目标明确，基本完成预期的绩效目标。通过该项目的实施，在一定程度上改变了以药补医的机制，进一步提升了医疗设备配置和医疗卫生服务能力，满足了群众多元化医疗卫生的服务需求，使公立医院运行良好具备可持续发展能力。

经对照评价指标与标准进行打分，本项目的评价综合得分为85.8分，评价等级为良好。

（2）农村计生户奖励扶助资金项目.

按照《关于印发义乌市2018年财政支出绩效评价工作计划的通知》的安排，财政评价组对该项目实施情况进行了绩效评价。从评价情况看，项目有明确的奖扶标准和统一的审核程序，基本完成预期的绩效目标。通过该项目的实施，在一定程度上解决了农村独生子女等计划生育家庭的实际困难，减少了他们在养老方面的后顾之忧。

经对照评价指标与标准进行打分，本项目的评价综合得分为81分，评价等级为良好。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度卫计委本级、所属计划生育协会、卫生监督所等2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出266.42万元，比上年度211.48万元增加54.94万元，增长25.98%，主要原因是卫监所差旅费、公示牌、安全奖励费等支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度卫计委本级及所属各单位政府采购支出总额279.61万元，其中：政府采购货物支出279.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，卫计委本级及所属各单位共有车辆 24辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆。单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

12.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指安排的用于培训的支出。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指用于应用技术研究与开发等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位养老保险方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单位设置项目科目的其他项目支出

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于所属基层医疗卫生机构信息化等方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映用于计划生育服务方面的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指反映其他用于医疗救助方面的支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指部门用于城市建设等的支出。

34.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他支出类下的其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。