中共义乌市委台湾工作办公室单位2017年度部门决算 

　　一、中共义乌市委台湾工作办公室单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行国家、省对台工作方针政策和市委、市政府对台工作部署；组织、指导、管理、协调各镇(街道)、各部门的对台工作；督促、检查各镇(街道)、各部门贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府对台工作方针政策的情况。  

　　2.调查研究台湾形势和义台两地关系发展动向，提出对策建议；协调有关部门、拟订涉台有关政策规定以及协调实施涉台法律事务。  

　　3.负责全市因公赴台的审核审批和管理工作，协调和指导有关部门开展义台两地经贸、农业、文化、教育、体育、卫生、科技等领域的交流与合作。  

　　4.负责对台宣传，指导涉台教育；协调和指导涉台的重大活动以及处理重大事件。  

　　5.负责对台湾上层人士的联络和接待工作，会同有关部门做好来义和在义台胞的接待、管理工作。  

　　6.负责台胞投资、来义投资的宣传推介与咨询；会同有关部门调处台商、台胞、台属的投诉案件。  

　　7.指导我市有关民主党派及其他团体开展的涉台活动。  

　　8.承办市委对台工作领导小组的日常工作。  

　　9.承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，中共义乌市委台湾工作办公室单位部门决算包括：本级决算。 

　　二、中共义乌市委台湾工作办公室单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、中共义乌市委台湾工作办公室单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　 中共义乌市委台湾工作办公室单位2017年度收、支总计193.89万元，与2016年相比，收、支总计基本持平。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　 本年收入合计193.89万元，占总收入100%，包括财政拨款收入193.89万元（其中，一般公共预算193.89万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　 本年支出合计193.89万元，其中基本支出151.89万元，占 78.34%；项目支出42万元，占21.66%； 经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出193.89万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出135.07万元，日常公用支出16.82万元，项目支出42万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出193.89万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　 中共义乌市委台湾工作办公室单位2017年度财政拨款收、支总计193.89万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计基本持平。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　中共义乌市委台湾工作办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出193.89万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，基本持平。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　中共义乌市委台湾工作办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.75万元，支出决算为193.89万元,完成年初预算的92%，主要原因是受两岸形势影响。其中： 

　　201（类）35（款）99（项）。2017年年初预算为1万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因受两岸形势影响，对台联络工作开展缓慢。 

　　201（类）35（款）99（项）。2017年年初预算为10万元，2017年支出决算为6.17万元，完成年初预算的61.7%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因严格执行八项规定，加强管理接待工作，控制接待经费支出。 

　　201（类）35（款）99（项）。2017年年初预算为2万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因受两岸形势影响，春节座谈会工作未开展。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　中共义乌市委台湾工作办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出151.89万元，其中： 

　　人员经费135.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……； 

　　公用经费16.82万元，主要包括：办公费、印刷费、…… 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　无。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.73万元，支出决算为21.73万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为15.57万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6.17万元，完成预算的100%。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016基本持平，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算15.57万元，比上年决算数下降7.3%。主要用于机关及下属预算单位人员的赴台交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组7个；本单位全年因公出国(境)累计53人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算6.17万元，比上年决算数下降11%。主要用于接待台胞台商来义参访考察交流团组等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22批次，累计344人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度中共义乌市委台湾工作办公室单位公务人员赴台交流项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算14万元，实际支出15.57万元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况： 

　　根据金华市台办《关于报送2017年公务赴台交流工作计划》的通知及义乌市委《关于报送2017年度全市公务赴台交流计划》的批复件。本着有实质性内容和成效的要求，组织全市各有关部门赴台开展交流合作及项目对接等公务活动，服务全市中心工作和对台工作大局。2017年，我办组织了夜市管理团、森博会招商团、台联团、工商学院学术交流团、中心医院医疗交流团等7个团组53人次。加强了义台交流合作，助推我市招商招展等各项工作，为我市经济社会发展和对台工作大局，持续推进两岸融合发展作出积极贡献。 

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况： 

　　无。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度台办本级机关运行经费一般公共预算支出16.82万元，比上年度增加（减少）基本持平。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2017年度台办本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，台办本级共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

台办2017年度部门决算.xls

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