义乌市人大常委会办公室

单位2017年度部门决算

一、义乌市人大常委会办公室单位概况

（一）主要职能

义乌市人大常委会办公室是市人大常委会领导下的综合职能部门，属全额拨款行政单位，下设秘书科、行政科等8个科室，并有市人大常委会法工委、代表工委、财经工委、教科文卫工委、城建环保工委、农业农村工委。

1.负责市人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议和市人大名义召开的各类会议的筹备和会务工作。  

2.做好上情下达，下情上报工作，协调内外关系，安排好主任各项活动。

3.起草文件材料，编印人大会刊、简报、大事记，审核以市人大常委会或办公室名义的各类行文，负责信息报道工作。

4.负责群众来访接待和来信处理工作。  

5.负责人大常委会机关的工资管理、财务管理、车辆管理、物资采购、来宾接待、离退休干部管理服务等行政事务工作。  

6.负责人大常委会机关干部思想、组织、作风建设和纪律检查工作、人事工作，组织人大常委会机关的政治理论学习。

7.负责文件收发、档案管理、保密等工作。

8.指导所联系的镇街人大的工作，承办市人大常委会和人大常委会主任、副主任交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：局本级预算。

二、义乌市人大常委会办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人大常委会办公室单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    义乌市人大常委会办公室单位2017年度收、支总计1,413.97万元。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计1,406.52万元，占总收入99.47%，包括财政拨款收入1,406.52万元（其中，一般公共预算1,406.52万元，政府性基金预算0万元），占99.47%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计1,406.52万元，其中基本支出1,123.59万元，占 79.88%；项目支出282.93万元，占20.12%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,306.24万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出100.29万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出1,002.46万元，日常公用支出121.13万元，项目支出282.93万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,406.52万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     义乌市人大常委会办公室单位2017年度财政拨款收、支总计1,413.97万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

义乌市人大常委会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,406.52万元，占本年支出合计的100%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

义乌市人大常委会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,188.58万元，支出决算为1,406.52万元,完成年初预算的118.34%。

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

义乌市人大常委会办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,123.59万元，其中：

人员经费1,002.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费121.13万元，主要包括：办公费、印刷费。（七）政府性基金当年拨款情况说明

义乌市人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.56万元，完成预算的26.05%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算的26.05%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.77万元，下降33%，其中：

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.56万元，比上年决算数下降33%。减少的主要原因是接待客人减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，累计94人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度义乌市人大常委会办公室项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度本级、所属单位等0家行政单位以及所属单位等  家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出121.13万元，比上年度减少5万元，下降0.1%，主要原因是人员减少。

 2.政府采购支出情况

 2017年度本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。