市委政法委2017年度部门决算
一、中共义乌市委政法委员会概况
（一）主要职能
1．根据党的路线方针政策和市委的决策部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。2.组织、指导全市维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。3.检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。4.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作5.牵头协调全市社会管理工作，推进社会管理创新，组织开展社会治安综合治理，营造安定有序的社会环境。6.组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。7.组织落实“平安义乌”建设措施，推进基层平安创建工作。8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委考察、管理政法部门的领导干部。9.组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为。10.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳平安宣传和舆论引导工作。11.组织开展调查研究，及时向市委报告政法工作的重大情况。12.承办市委和上级政法委交办的其他事项。
内设机构：根据职责，市委政法委分6个职能科室，办公室、政治处、维稳室、综治室、执法监督室、社会管理指导室。下属事业单位：法学会秘书处。
人员配制基本情况：现有正式在编行政人员12名、事业编制1名、退休人员6名；借用政法系统工作人员8名（公安局2名、检察院1名、法院2名、司法局3名（行政2名、事业1名），均为正式干警）；雇员编制2名。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，中共义乌市委政法委员会部门决算为本级决算。下属事业单位与本委统一核算。
二、中共义乌市委政法委员会单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、中共义乌市委政法委员会单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
中共义乌市委政法委员会单位2017年度收、支总计359.81万元，与2016年相比，收、支总计减少325.17万元，下降47.47%。主要原因是：2016年度政府性基金预算支付网格化管理信息平台项目130万元，一般公共预算支付网格指挥中心场地改造及义乌市网格化管理平台项目等174.024万元、创“平安义乌”活动奖励经费44.4万元等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计349.59万元，占总收入97.16%，包括财政拨款收入349.59万元（其中，一般公共预算349.59万元，政府性基金预算0万元），占97.16%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计349.59万元，其中基本支出114.63万元，占 32.79%；项目支出234.96万元，占67.21%；经营支出0万元，占0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出1.98万元、国防支出70.46万元、公共安全支出274.83万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出2.33万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出47.51万元，日常公用支出67.13万元，项目支出234.96万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出349.59万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共义乌市委政法委员会单位2017年度财政拨款收、支总计359.81万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少195.17万元，下降35.17%。主要原因是：2016年度一般公共预算支付网格指挥中心场地改造及义乌市网格化管理平台项目等174.024万元、创“平安义乌”活动奖励经费44.4万元等。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
中共义乌市委政法委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出349.59万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少188.8万元，下降35.07%。主要原因是：2016年度一般公共预算支付义乌市网格化管理平台项目等140.024万元、创“平安义乌”活动奖励经费44.4元等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
中共义乌市委政法委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.76万元，支出决算为349.59万元,完成年初预算的122.77%，主要原因是：2016年其它国防支出59.33万元、信访救助5万元、司法救助6万元等。其中：
行政运行-基本支出。2017年年初预算91.32万元，2017年支出决算为112.30万元，完成年初预算的122.97%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：2016年其它国防支出59.33万元、信访救助5万元、司法救助6万元等。。
其他国防支出。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为38.57万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是其它国防支出。
法律援助-司法救助资金11万元。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为11万元，主要原因：项目追加。
其他公安支出-信访救助经费5万元。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为5万元，主要原因：项目追加。
其它公安支出-网格化管理信息平台二期。2017年年初预算为26万元，2017年支出决算为16万元，完成年初预算的61.54%，决算数小于预算数的主要原因与项目施工方商谈价格下调，节约资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
中共义乌市委政法委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出114.63万元，其中：
人员经费47.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；
公用经费67.13万元，主要包括：办公费、印刷费、……
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
无
****（类）****（款）****（项）。2017年年初预算为****万元，2017年支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。
****（类）****（款）****（项）。2017年年初预算为****万元，2017年支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。
……
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为3.97万元，完成预算的72.24%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.97万元，完成预算的72.24%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：招待批次和人数减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.6万元，下降13.12%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）*****%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算3.97万元，比上年决算数下降13.12%。主要用于接待各级政法委来义检查指导及兄弟县市政法线的人员招待等支出。增加（或减少）的主要原因是招待批次和人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25批次，累计324人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）**%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加（或减少）的主要原因是……。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度中共义乌市委政法委员会单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元；
2.部门决算中项目绩效自评情况；
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费一般公共预算支出67.13万元，比上年度增加1.38万元，增长2.1%，主要原因：人员（雇员）经费实际支出增加。
2.政府采购支出情况
2017年度政法委政府采购支出总额19.1万元，其中：政府采购货物支出3.1万元（电脑、打印机等）、政府采购工程支出16万元（网格化管理信息平台二期项目支出）。
政府采购服务支出*****万元。授予中小企业合同金额****万元，占政府采购支出总额的**%。其中，授予小微企业合同金额****万元，占政府采购支出总额的**%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，政法委账面共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。实际公务用车0辆，其他车辆（摩托车）0辆。 因其它原因账面无法核减。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
14.……
