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五水共治办
2018-08-28
主动公开
发布时间:2018-08-28 17:47
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一、义乌市五水共治领导小组办公室单位概况
(一)主要职能
2017年义乌市坚决贯彻落实省委省政府、金华市委市政府决策部署,以浙中生态廊道建设为统领,以“河长制”为抓手,全力推行剿灭劣Ⅴ类水、“双九”治理等工作,在继续打好“五水共治”攻坚战、全面消除污染源的同时,打好“五水共治”巩固战和提升战。1-6月,我市7个省市控断面和3个出境断面全部稳定在地表水Ⅲ类水质标准;43条主要支流、61个乡镇监测断面中,56个达到Ⅲ类以上,达标率为91.8%,无Ⅴ类断面。根据义乌市委、市政府决策部署,我市将生态廊道建设领导小组与市“五水共治”工作领导小组办公室合署办公,“两块牌子”、“一套班子”,内设8个工作组,保留原7个工作组,增设生态廊道建设组。主要负责统筹协调五水共治相关工作。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,义乌市五水共治领导小组办公室单位部门决算为本级决算。
二、义乌市五水共治领导小组办公室单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、义乌市五水共治领导小组办公室单位2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
义乌市五水共治领导小组办公室单位2017年度收、支总计7,132.63万元,与2016年相比,收、支总计增加1408.49万元,增长19.7%。主要原因是农村生活污水治理项目增多。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计7,132.63万元,占总收入100%,包括财政拨款收入2,583.04万元(其中,一般公共预算1,627.68万元,政府性基金预算955.37万元),占36.21%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入4,549.59万元,占 63.79%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计7,132.63万元,其中基本支出43.92万元,占 0.62%;项目支出7,088.71万元,占99.38%; 经营支出0万元,占 0%。
按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出1,152.68万元、城乡社区支出0万元、农林水支出475万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出5,504.96万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类,包括人员支出0.15万元,日常公用支出43.77万元,项目支出7,088.71万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,627.68万元,政府性基金预算支出955.37万元,其他各类支出4,549.59万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
义乌市五水共治领导小组办公室单位2017年度财政拨款收、支总计2,583.04万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加2583.04万元,增加100%。主要原因是农村生活污水治理经费增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
义乌市五水共治领导小组办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,627.68万元,占本年支出合计的22.82%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支减少1245.74万元,下降43.3%。主要原因是作战指挥系统费用未列入。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
义乌市五水共治领导小组办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.92万元,支出决算为1,627.68万元,完成年初预算的392.29%,主要原因是农村生活污水治理项目未完工费用未结算。其中:
节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为108.92万元,2017年支出决算为108.92万元,完成年初预算的100%,
节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。2017年年初预算为306万元,2017年支出决算为1518.76万元,完成年初预算的396%,2017年支出决算为决算数大于预算数的主要原因2016年农村生活污水治理项目未完工结转至17年拨付使用。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
义乌市五水共治领导小组办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出43.92万元,其中:
人员经费0.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;
公用经费43.77万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。
(七)政府性基金财政拨款支出情况说明
“五水共治”办无政府性基金财政拨款。
(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.1万元,支出决算为2.08万元,完成预算的98.83%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.08万元,完成预算的98.83%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因剩下200元不够支付。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.15万元,增长7.2%,其中:
(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算2.08万元,比上年决算数增长7.2%。主要用于接待省、金华市领导来义调研、督查等支出。增加的主要原因增加了省剿灭劣V类水督查工作。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次,累计170人次。
(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是……。
(九)部门预算绩效情况说明
1.2017年度义乌市五水共治领导小组办公室单位农村生活污水治理项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算306万元,实际支出1518.76万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况:全市规划保留内的农村生活污水治理覆盖率达到100%,今年在完成省下达39个新治理村的基础上,自我加压完成了89个村的提升改造。有序推进农村生活污水治理设施专业化运维工作,333个村已验收移交,由市水务集团开展第三方专业化运维,占总治理村数的52%,明年将实现运维管理全覆盖。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度义乌市“五水共治”领导小组办公室的机关运行经费一般公共预算支出43.77万元,比上年度增加33.27万元,增长76%,主要原因是增加剿灭劣V水工作和增加生态廊道组,人员经费和公用经费相应增加。
2.政府采购支出情况
2017年五水共治办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的**%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的**%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。
13.XX(类)XX(款)XX(项):指……
14.……
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