一、义乌市社区建设办概况

（一）主要职能

1、负责城乡新社区集聚建设的宣传教育工作，牵头拟订城乡新社区集聚建设的有关配套政策和细则，制订城乡新社区集聚建设工作总体规划、年度计划和阶段性任务，会同相关部门对任务完成情况进行检查考核；

2、指导、协调、督促各街道和市城乡新社区集聚建设工作领导小组成员单位的相关工作；

3、负责审核集聚建设项目的实施方案、规划方案、建筑设计方案，负责集聚建设项目的全过程监管；

4、统筹相关职能部门做好集聚建设项目的选址定点、土地管理、房产管理等工作；

5、会同相关部门、街道梳理城乡新社区集聚建设过程中出现的各类疑难问题，并及时帮助协调解决；

6、承办市委、市政府及市城乡新社区集聚建设领导小组交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，社区建设办预算为：本级单位预算。

二、社区建设办2019年部门预算安排情况说明

（一）关于社区建设办2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，社区建设办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出。社区建设办2019年收支总预算4162.78万元。

（二）社区建设办2019年收入预算情况说明

社区建设办2019年收入预算4162.78万元，其中：一般公共预算拨款收入141.11万元，占 3.4 %；政府性基金收入 4000 万元，占 96 %；专户资金 0 万元，占 0 %；上年结转 21.67万元，占0.52 %。

（三）关于社区建设办2019年支出预算情况说明

社区建设办2019年支出预算4162.78万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4065.28 万元、其他城乡社区支出97.5万元，共计4162.78万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4.5 万元，日常公用支出60.78万元，项目支出97.5万元。

（四）关于社区建设办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

社区建设办2019年财政拨款收支总预算4162.78万元。包括：一般公共预算拨款收入4141.11万元、政府性基金收入4000万元；支出包括：一般公共服务支出 4065.28万元、其他城乡社区支出97.5万元，共计4162.78万元。

（五）关于社区建设办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

社区建设办2019年一般公共预算当年拨款 162.78万元，比2018年执行数减少10344.2万元，主要原因是一方面异地奔小康补助资金的减少，另一方面异地奔小康资金2019年度通过政府性基金预算拨款支出4000万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）162.78万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务65.28万元，主要用于人员支出、日常公用支出、定额交通补贴等基本支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务4000万元，主要用于异地奔小康补助资金。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务97.5万元，主要用于工作性经费、运行维保经费、规划方案设计费用等支出。

（六）关于社区建设办2019年一般公共预算基本支出情况说明

社区建设办2019年一般公共预算基本支出65.28万元，其中：

1. 人员经费4.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等 。

2.公用经费53.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴3.9万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费2.99万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。

（七）社区建设办2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

社区建设办2019年政府性基金预算当年拨款4000万元，比2018年执行数增加4000万元，主要是异地奔小康补助资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出4000万元，占100 %；主要用于异地奔小康补助资金。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务4000万元，主要用于异地奔小康补助资金。

（八）关于社区建设办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算“三公”经费预算3万元，与上年执行数相比下降10.71%，主要原因为外来接待减少。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %，与上年度持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算3万元，比上年执行数减少12%，减少数为0.36万元。主要用于接待外来人员，公务接待费减少原因是因为外来接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年度相同。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年社区建设办机关运行经费财政拨款预算65.28万元。与上年预算对比，减少7.04%，原因是办公经费减少。

2.政府采购情况

2019年社区建设办政府采购预算总额 88.8 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 88.8 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，社区建设办共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2019年社区建设办异地奔小康项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4000万元。

重点项目绩效目标、预算安排：

2019年社区建设办有工作性经费、异地奔小康经费、规划方案设计费用、运行维保经费等4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5161.77万元。

其中重点项目绩效目标1个、具体项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

2019年预算公开报表.rar

附件

（专项资金）绩效目标表_21.xlsx