一、政协办概况

（一）主要职能

1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和常务委员会专题座谈会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。   

2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定。   

3、负责同全国政协、省政协、金华市政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系，负责与市各民主党派、工商联及有关单位的联系。   

4、负责党的统一战线和人民政协理论的研究。   

5、负责市政协主要领导讲话和有关文件的起草工作。   

6、负责对重大理论和实践课题的调研工作。   

7、负责市政协委员会承担的重要调查、考察、座谈、研讨等活动的计划、组织和服务工作。   

8、负责市政协委员的服务和来信来访工作。   

9、负责市政协的社会宣传工作。   

10、负责市政协各专门委员会、各部门开展活动的协调和服务工作。   

11、负责市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议的修改、报送、督办工作。   

12、负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作。   

13.完成市政协领导交办的其他任务。   

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协办预算包括：办本级预算。

二、政协办2019年部门预算安排情况说明  

（一）关于政协办2019年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。政协办2019年收支总预算1458.58万元。

（二）政协办2019年收入预算情况说明

政协办2019年收入预算1458.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1389.04万元，占95.23%；上年结转69.53万元，4.77%。

（三）关于政协办2019年支出预算情况说明

政协办2019年支出预算1458.58万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1358.08万元、社会保障和就业支出100.49万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出894.85万元，日常公用支出147.73万元，个人交通补贴24.01万元，公共交通费4.56万元，项目支出387.42万元。

（四）关于政协办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协办2019年财政拨款收支总预算1389.04万元。包括：一般公共预算拨款收入1389.04万元；支出包括：一般公共服务支出1288.55万元、社会保障和就业支出100.49万元。

（五）关于政协办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协办2019年一般公共预算当年拨款1458.58万元，比2018年执行数增加211.09万元，主要是年终奖预算数是年终追加的。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1358.09万元，占93.11%；社会保障和就业支出100.49万元，占6.89%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政协办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）971.27万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、住房公积金、医疗费补助、工会经费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费等。  

（2）一般公共服务支出（类）政协办公室及相关机构事务（款）政协会议（项）185万元，主要用于政协全会、政协常委会会议等。  

（3）一般公共服务支出（类）政协办公室及相关机构事务（款）委员视察（项）75万元，主要用于政协领导、委员视察、专项督查、专委会专题调研视察经费等。  

（4）一般公共服务支出（类）政协办公室及相关机构事务（款）参政议政（项）70万元，主要用于政协委员座谈会、界别活动、民主协商活动经费、百名委员论坛、在义乌的省、金华市政协委员活动经费等。  

（5）一般公共服务支出（类）政协办公室及相关机构事务（款）其他政协事务（项）56.82万元，主要用于专项业务培训费等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳。  

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.71万元，主要用于机关事业单位职业年金缴纳。  

（六）关于政协办2019年一般公共预算基本支出情况说明

政协办2019年一般公共预算基本支出1071.16万元，其中：

1.人员经费894.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、工会经费等；  

2.日常公用支出147.73万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出；  

3.定额车辆经费0万元, 主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。；

4.个人交通补贴24.01万元，主要用于公务人员公务出行支出；  

5.公共交通费4.6万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。 

（七）关于政协办2019年政府性基金预算支出情况说明

政协办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于政协办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算“三公”经费预算3万元，与上年执行数相比增长879.43%，主要原因是预计公务接待人数增加，公务接待费比上年增加。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算3万元，比上年执行数增加879.43%，主要原因是前来考察的批次人数增加。主要用于接待全国各地兄弟县市区政协前来考察调研接待等支出。  

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费  

2019年政协办机关运行经费财政拨款预算147.73万元。比2018年预算数增加3.52万元，主要原因是人员调整等因素。  

2.政府采购情况  

2019年政协办政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。  

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，政协办共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2019年政协办有政协工作经费等4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款380万元。其中重点项目绩效目标4个、具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

政协2019年预算公开表格.xls

附件

新增_项目（专项资金）绩效目标表（政协办）.xls