一、义乌海关所属地方事业单位（汇总）概况

义乌海关所属地方事业单位（汇总）部门预算包括：所属全额拨款事业单位义乌国际旅行卫生保健中心和义乌市检验检疫科学技术研究院预算。

（一）主要职能

1、开展传染病检测与健康体检、预防接种、国际旅行卫生咨询和宣传、医疗保健门诊、卫生检疫技术科研开发与技术服务等业务，确保口岸公共卫生安全；

2、从事进出口商品检测、检测技术研究咨询、检验检疫风险分析预警、科研与技术开发服务、标准制修订等工作；

3、开展国外技术性贸易措施基础数据库建设、技术性贸易壁垒预警、WTO成员国通报的调查、评议与研究，技术性贸易措施宣讲活动，技术性贸易措施信息发布工作，设立技术性贸易措施预警点。

4、开展包括化妆品、食品、木制品、饰品、与食品接触材料、玩具、纺织品、一次性卫生用品、电器等产品检测技术的研究和相关产品技贸措施的应对。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌海关所属地方事业单位（汇总）部门预算包括：所属全额拨款事业单位义乌国际旅行卫生保健中心和义乌市检验检疫科学技术研究院预算。

二、义乌海关所属地方事业单位2019年部门预算安排情况说明

（一）关于义乌海关所属地方事业单位2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌海关所属地方事业单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他质量技术监督与检验检疫事务支出。义乌海关所属地方事业单位2019年收支总预算1040.86万元。

（二）关于义乌海关所属地方事业单位2019年收入预算情况说明

义乌海关所属地方事业单位2019年收入预算1040.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1040.86万元，占100%。   

（三）关于义乌海关所属地方事业单位2019年支出预算情况说明

义乌海关所属地方事业单位2019年支出预算1040.86万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出957.80万元、社会保障和就业支出83.06万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出808.40万元，日常公用支出53.96万元，项目支出178.5万元。

（四）关于义乌海关所属地方事业单位2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌海关所属地方事业单位2019年财政拨款收支总预算1040.86万元；支出包括：一般公共服务支出957.80万元、社会保障和就业支出83.06万元。

（五）关于义乌海关所属地方事业单位2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌海关所属地方事业单位2019年一般公共预算当年拨款1040.86万元，增加214.91万元，主要是人员经费增加，同时2018年新招录人员两名。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）957.80万元，占 92.02%；社会保障和就业支出83.06万元，占7.98%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）事务779.30万元，主要用于主要用下属单位义乌国际旅行卫生保健中心和义乌市检验检疫科学技术研究院人员经费、定额公用经费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）事务178.5万元，主要用于预防接种经费、医疗专用设备成本耗用电费、医疗器械维修保养经费、实验室经费、试剂耗材费等。

（3）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务59.33万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务23.73万元。

（六）关于义乌海关所属地方事业单位2019年一般公共预算基本支出情况说明

义乌海关所属地方事业单位2019年一般公共预算基本支出860.93万元，其中：

1.人员经费802.71万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、职业年金缴费等；

2.公用经费50.54万元，主要包括：办公费、伙食补助费、其他商品和服务支出

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴0万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费7.68万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于义乌海关所属地方事业单位2019年政府性基金预算支出情况说明

义乌海关所属地方事业单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于义乌海关所属地方事业单位2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，与上年执行数相比增长（下降）50%，主要原因为严格控制“三公”经费支出，做节约型单位。

1.因公出国（境）费用：无

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0.5万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级部门检查、评审等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

无。

2.政府采购情况

2019年义乌海关所属地方事业单位政府采购预算总额30万元，其中：政府采购服务预算30万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，义乌海关所属地方事业单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2019年义乌海关所属地方事业单位有11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款183万元。

其中重点项目绩效目标0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

2019年海关所属地方事业单位部门公开表格.xls