一、义乌市文学艺术界联合会(汇总）厅（局）概况

（一）部门职责

义乌市文联是市委领导下的全市文艺界人民团体，是全市12个文艺家协会的联合组织。

1.担负文艺工作者深入生活、开展各种文艺创作和理论学术研讨，扶持和培养文艺人才，编辑、出版文学杂志和著作，开展对外文艺交流等工作。

2.受市委、市政府委托对文学艺术组织的社会团体及文学方面的名人、名著的研究性社会团体进行资格审查和指导、监督。

3.对优秀创作表演和艺术研究成果给予奖励和表彰等，承担市委、市政府交办的文艺创作、展览，组织文艺志愿者开展志愿服务活动，大力弘扬和繁荣我市文艺事业等任务。

4.协助有关镇街的农村文化礼堂建设指导工作，承担部分本市地域文化整理与挖掘课题。

5.根据市委市政府的安排，承办每两年一届的“中国义乌国际摄影大展”和义乌骆宾王国际儿童诗歌大赛两项全国性文艺赛事。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市文学艺术界联合会(汇总）厅（局）部门决算包括：厅（局）本级决算、厅（局）属事业单位书画研究院决算。

纳入义乌市文学艺术界联合会(汇总）厅（局）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 义乌市文学艺术界联合会（本级）

2. 义乌市书画研究院（所属事业单位）

二、义乌市文学艺术界联合会(汇总）厅（局）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市文学艺术界联合会(汇总）厅（局）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计602.57万元，与2017年度相比，收、支总计各增加170.5万元，增39.46%。主要原因是：2018年为首届义乌骆宾王国际儿童诗歌大赛的举办年。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计590.22万元；包括财政拨款收入590.22万元（其中，一般公共预算590.22万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计590.22万元，其中基本支出314.91万元，占53.35%；项目支出275.32万元，占46.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计602.57万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加170.5万元，增长39.46%。主要原因是：2018年为首届义乌骆宾王国际儿童诗歌大赛的举办年。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出590.22万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.5万元，增长39.46%。主要原因是：2018年为首届义乌骆宾王国际儿童诗歌大赛的举办年。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出590.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出569.11万元,占96.42%；社会保障和就业（类）支出21.11万元,占3.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为543.88万元，支出决算为590.22万元,完成年初预算的108.52%，主要原因是项目调整、增人增资年中追加。其中：

文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。2018年年初预算为96.81万元，2018年支出决算为176.06万元，完成年初预算的181%，决算数大于预算数的主要原因项目调整、增人增资年中有追加。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为425.05万元，2018年支出决算为393.05万元，完成年初预算的92.47%，决算数小于预算数的主要原因项目经费有调整，今年是第二届中国义乌国际摄影大展的启动年。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为15.73万元，2018年支出决算为14.82万元，完成年初预算的94.21%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为6.29万元，2018年支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出314.91万元，其中：

人员经费296.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费18.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2018年度无政府性基金拨款。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.1万元，完成预算的69.47%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是文联根据工作实际减少了公务接待批次。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与上年持平；公务接待费支出决算为0.1万元，占100%，与2017年度相比，减少0.09万元，下降52.63%，主要原因是公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平。

公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年持平。

（3）公务接待费年初预算数为0.15万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的69.47%。主要用于接待省文联领导来义指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际公务接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计10人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.1万元，主要用于省文联领导来义指导工作等支出。接待10人次，2批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，市文联组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金20万元，占项目资金预算总额的7%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开1个项目绩效自评结果）：

义乌市文学艺术界联合会（汇总）厅（局）在2018年度部门决算中反映优秀文艺社团（协会）考核经费的项目绩效自评结果。

优秀文艺社团（协会）考核经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“执行率高，产出效益好”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了协会的正常运行，市文联12家协会年度完成“送戏下乡”“义务写春联”“稠州大舞台”等文艺志愿服务活动。发现的问题及原因：无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出12.38万元，比年初预算数减少2.62万元，下降17.46%，主要原因是人事变动。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，文联本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

文艺联2018决算公开.xls