一、义乌出入境检验检疫局（汇总）概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行出入境卫生检疫、动植物检疫和进出口商品检验法律、法规和政策规定的实施细则、办法及工作规程，负责所辖区域的出入境检验检疫、鉴定、认证和日常监管等行政执法工作。

2.负责实施所辖区域出入境卫生检疫、传染病监测和卫生监督，负责出入境人员的预防接种和传染病监测体检等工作。

3.负责实施所辖区域出入境动植物及其产品和其他检疫物的检验检疫与日常监管工作，负责动植物疫情监测、调查和汇总报告等工作，实施动植物疫情的紧急预防措施。

4.负责实施所辖区域进出口商品（含食品）的法定检验和日常监管工作，负责实施一般包装和出口危险品货物包装检验，负责进出口商品鉴定管理工作，负责实施外商投资财产鉴定，办理进出口商品复验工作。

5.负责实施与所辖区域进出口食品、动植物及其产品等的生产（养殖、种植）、加工和存放等单位卫生、检疫注册有关的宣贯、受理、考核及日常监管，负责实施与进口安全质量许可制度相关的日常监管，负责实施与出口质量许可制度相关的宣贯、受理、考核及日常监管，负责实施产品的体系认证工作。

6.负责实施所辖区域国家实行进口许可制度的民用商品的入境验证，负责出口、转口商品的有关出境验证。

7.负责实施所辖区域出入境交通运载工具和集装箱及容器的卫生监督、检疫监督和有关的适载检验、鉴定，负责出入境交通运载工具、集装箱、包装物及铺垫材料和货物的卫生除害处理等工作。

8.负责执行国家、国务院有关部门和国家出入境检验检疫局签署的有关检疫、检验的国际协议、协定和议定书等，负责技术性贸易壁垒协定和检疫协议的具体实施工作。

9.负责签发所辖区域出入境检验检疫证单和标识、封识的使用，并进行监督管理，负责出口商品普惠制原产地证和一般原产地证的签证工作。

10.负责所辖区域的出入境检验检疫业务统计，调查和收集国外传染病疫情、动植物疫情和国际贸易商品质量状况，提供有关信息。

11.承担对所辖区域内各类涉外检验检疫、鉴定和认证机构（包括中外合资、合作机构）以及卫生除害处理机构的监督管理。

12.负责所辖区域出入境检验检疫科技、标准化和信息化工作的具体实施，承担省局下达的各项科研制标任务。

13.负责本局人事管理、教育培训、外事、财务、基建、物资管理、纪检监察、审计、精神文明建设和思想政治工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌出入境检验检疫局（汇总）部门决算包括：所属全额拨款事业单位义乌国际旅行卫生保健中心决算和义乌市检验检疫科学技术研究院决算。

纳入义乌出入境检验检疫局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.义乌市检验检疫科学技术研究院

2.义乌国际旅行卫生保健中心

二、义乌出入境检验检疫局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌出入境检验检疫局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,056.28万元，与2017年度相比，收、支总计各增加145万元，增长15.91%。主要原因是：人员经费增加和项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,054.59万元；包括财政拨款收入1,054.59万元（其中，一般公共预算1,054.59万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,054.59万元，其中基本支出859万元，占81.45%；项目支出195.59万元，占18.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,056.28万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加145万元，增长15.91%。主要原因是：人员经费增加和项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,054.59万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加145万元，增长13.75%。主要原因是：人员经费增加和项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,054.59，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出976.19万元，占92.57%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出78.39万元,占7.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为827.13万元，支出决算为1,054.59万元,完成年初预算的127.50%，主要原因是人员经费和项目支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行事务支出（项）。2018年年初预算为578.10万元，2018年支出决算为780.61万元，完成年初预算的135.03%，决算数大于预算数的主要原因人员是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。2018年年初预算为166.65万元，2018年支出决算为195.59万元，完成年初预算的117.37%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出859万元，其中：

人员经费805.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、职业年金缴费等；

公用经费53.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等；

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.18万元，完成预算的17.96%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待部分经费通过义乌出入境检验检疫局行政账户和义乌出入境检验检疫局综合技术服务中心账户列支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务接待费支出决算为0.18万元，占100%，与2017年度相比，增加0.18万元，增长100%，主要原因2018年接待上级部门检查和评审支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为1万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的17.96%。主要用于接待上级部门检查和评审等支出。决算数小于预算数的主要原因是部分经费通过义乌出入境检验检疫局行政账户和义乌出入境检验检疫局综合技术服务中心账户列支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计16人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.18万元，主要用于上级部门检查和专家小组评审。接待16人次，2批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

无。

 2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，年初预算数为0。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额30.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.05万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额30.05万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，义乌出入境检验检疫局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。