一、义乌市总工会(汇总）概况

　　（一）部门职责

　　义乌市总工会属于群众团体组织,是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带,主要职责是：

　　1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及全总、省总、金华市总的指导和决定、确定本市工会工作的方针和任务。指导全市工会工作。

　　2、依据《工会法》和《中国工会章程》组织和指导全市基层工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，建立和谐稳定的劳动关系。

　　3、同市委、市政府反映职工群众的要求和意见，并拟出建议；参与地方涉及职工切身利益的政策制订；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

　　4、指导各级工会的自身改革和建设。指导基层工会组织职工开展以职代会为基本形式的民主管理工作，建立健全平等协商集体合同制度。

　　5、负责全市基层工会组织建设工作。会同党组织考核推荐工会主要领导人选；做好工会干部的管理和培训工作。

　　6、协助市政府做好市级以上劳模的推荐、评选工作，负责全市的劳模管理工作。

　　7、负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。

　　8、承担市委、市政府交办的其他有关事项。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，义乌市总工会(汇总）部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

　　纳入义乌市总工会(汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：义乌市工人文化宫。

　　二、义乌市总工会(汇总）2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市总工会(汇总）2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计945.36万元，与2017年度相比，收、支总计各增加143.94万元，增长17.96%。主要原因是：人员增加，人员支出和日常公用支出增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计945.36万元；包括财政拨款收入945.36万元（其中，一般公共预算945.36万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计945.36万元，其中基本支出898.6万元，占95.05%；项目支出46.76万元，占4.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计945.36万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加143.94万元，增长17.96%。主要原因是：人员增加，人员支出和日常公用支出增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出945.36万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.94万元，增长17.96%。主要原因是：人员增加，人员支出和日常公用支出增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出945.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出869.23万元，占91.95%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出76.13万元,占8.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为669.79万元，支出决算为945.36万元,完成年初预算的141.14%，主要原因是人员增加，人员支出和日常公用支出增加。其中：

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为104.92万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因项目的调整。

　　一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为286.22万元，2018年支出决算为461.85万元，完成年初预算的161.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

　　一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为260.64万元，2018年支出决算为255.70万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公用经费减少。

　　一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2018年年初预算为46.8万元，2018年支出决算为46.76万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为54.38万元，2018年支出决算为54.38万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为21.75万元，2018年支出决算为21.75万元，完成年初预算的100%。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出898.6万元，其中：

　　人员经费837.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

　　公用经费60.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.98万元，完成预算的99.41%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比持平；公务接待费支出决算为2.98万元，占100%，与2017年度相比，增加0.02万元，增长0.68%，主要原因是公务接待增加。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的99.41%。主要用于接待兄弟单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待42批次，累计308人次。

　　外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出2.98万元，主要用于接待兄弟单位支出。接待308人次，42批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，义乌市总工会(汇总）组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金18.60万元，占项目资金预算总额的39.78%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果：

　　劳模活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。主要产出和效果：关爱劳模身体健康，安排劳模体检，。发现的问题及原因：因每年劳模人数增减无法预测，执行率无法实现100%。下一步改进措施：加强预算编制工作，提高精准预算水平。

　　代发劳模荣誉津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为13.62万元，执行数为13.62万元，完成预算的100%。主要产出和效果：向各级获得劳模荣誉的无单位挂靠的离退休劳模发放劳模津贴。发现的问题及原因：因年度人员变动频繁，项目金额不能准确预测。下一步改进措施：加强预算编制工作，提高精准预算水平。

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　无

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出39.34万元，比年初预算数减少3.57万元，下降8.32%，主要原因是厉行节约，控制支出。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，义乌市总工会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务指：用于行政运行中的人员经费、公用经费等支出。

　　14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务指：用于行政运行中的人员经费、公用经费等支出。

　　15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）事务指：用于事业运行中的人员经费、公用经费等支出。

　　16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务指：用于代发劳模津贴、补助困难劳模、招待费、维权专项经费、劳模活动经费等的项目支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务指：用于人员的基本养老保险费支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务指：用于人员的职业年金支出。

附件

义乌市总工会(汇总）公开表格.XLS