一、义乌市市场监督管理局（汇总）概况

（一）部门职责

1.依法承担市场监督管理和行政执法的有关工作；贯彻执行党、国家和省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、知识产权管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后组织实施。

2.制订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；参与制定商品交易市场发展规划。

3.负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、知识产权管理的行政许可和非行政许可审批工作；承担国家、省、市工商行政管理局、质量技术监督局、药品监督管理局、版权局、知识产权局委托的其他审批工作。

4.组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督、知识产权管理法律、法规、规章的行为。

5.承担市食品安全委员会办公室的日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息。

6.指导全市食品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设等工作；依法承担食品、食品添加剂及食品相关产品生产、流通、餐饮服务环节的食品安全监督管理职责；负责保健食品、化妆品的监督管理。

7.指导全市药品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设等工作；负责实施医药从业人员职业资格准入制度和有关教育培训工作。

8.负责药品、医疗器械行政监督和技术监督；监督药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范和医疗机构制剂质量管理规范的实施。

9.监督实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。

10.负责特种设备安全监察、监督工作。按规定报告特种设备事故，配合特种设备事故的调查处理；监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况，推进实施国家相关产业政策。

11.负责全市质量管理、标准化及计量和合格评定工作。

12.组织协调行业和专业的质量技术监督工作；负责产品质量监督工作；负责产品质量预警、监测工作；管理产品质量监督检查工作；负责本辖区纤维质量监督检查工作；受委托组织协调一般产品质量事故的调查处理；组织实施缺陷产品召回制度。

13.依法负责各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，依法查处取缔无照经营.

14.依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；组织开展信用体系建设，组织实施企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理。

15.依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为、网络商品交易及有关服务的行为。

16.按规定承担消费者权益保护职责，建立消费者权益保护体系，开展消费维权工作。

17承担知识产权保护职责。

18.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市市场监督管理局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位义乌市消费者权益保护委员会、义乌市产品（商品）质量监督检验研究院决算。

纳入义乌市市场监督管理局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 义乌市市场监督管理局（本级）；

2. 义乌市消费者权益保护委员会；

3. 义乌市产品（商品）质量监督检验研究院。

二、义乌市市场监督管理局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市市场监督管理局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计24,309.21万元，与2017年度相比，收、支总计增加4663.09万元，增长23.74%。主要原因是：一般公共服务支出、其他支出等增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计24,272.94万元；包括财政拨款收入24,272.62万元（其中，一般公共预算21,496.64万元，政府性基金预算2,775.97万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.33万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计24,272.94万元，其中基本支出18,180.66万元，占74.9%；项目支出6,092.28万元，占25.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计24,308.89万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4705.26万元，增长24%。主要原因是：一般公共服务支出、其他支出等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出21,496.64万元，占本年支出合计的88.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2073.43万元，增长10.68%。主要原因是：一般公共服务支出、城乡社区支出等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出21,496.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19,846.35万元，占92.32%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出130.97万元,占0.61%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,184.92万元,占5.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出333.97万元,占1.55%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0.43万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,787.45万元，支出决算为21,496.64万元,完成年初预算的136.16%，主要原因是年内有预算追加。其中：

一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为10337.32万元，2018年支出决算为14572.59万元，完成年初预算的140.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）。2018年年初预算为98万元，2018年支出决算为87.37万元，完成年初预算的89.15%，决算数小于预算数的主要原因是其他商品和服务支出降低。

一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）。2018年年初预算为22万元，2018年支出决算为21.04万元，完成年初预算的95.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分款项未结。

一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）。2018年年初预算为68.27万元，2018年支出决算为11.59万元，完成年初预算的16.98%，决算数小于预算数的主要原因是年内预算科目调整。

一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项）。2018年年初预算为164万元，2018年支出决算为138.13万元，完成年初预算的84.23%，决算数小于预算数的主要原因是部分款项跨年度支付。

一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为25.3万元，2018年支出决算为103.39万元，完成年初预算的408.66%，决算数大于预算数的主要原因是年内预算科目调整。

一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）。2018年年初预算为1601万元，2018年支出决算为2123.63万元，完成年初预算的132.64%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加预算。

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为1725.98万元，2018年支出决算为2319.77万元，完成年初预算的134.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。2018年年初预算为174.9万元，2018年支出决算为454.02万元，完成年初预算的259.59%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加预算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为14.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加预算。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为130.97万元，决算数大于预算数的主要原因省补资金调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为963.48万元，2018年支出决算为845.69万元，完成年初预算的87.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为385.39万元，2018年支出决算为339.23万元，完成年初预算的88.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。2018年年初预算为221.8万元，2018年支出决算为333.97万元，完成年初预算的150.57%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出18,180.66万元，其中：

人员经费16,836万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；

公用经费1,344.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出2,775.97万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,775.97万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2190万元，支出决算为2,775.97万元,完成年初预算的126.76%，主要原因是预算调整。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为2190万元，2018年支出决算为2775.97万元，完成年初预算的126.76%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为61.83万元，支出决算为43.69万元，完成预算的70.66%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，三公经费支出控制成效显著。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.57万元，占53.94%，与2017年度相比，减少1.73万元，下降6.84%，主要原因是市场价格变动；公务接待费支出决算为20.13万元，占46.06%，与2017年度相比，增加0.19万元，增长0.95%，主要原因是市场价格及来访人数变动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，与决算数相比无变化。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为33.83万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的69.66%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出23.57万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。

（3）公务接待费年初预算数为28万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的71.88%。主要用于接待全国各地政府组团来义考察和国家局、省局、金华市局以及其他相关市场监管部门来义视察、调研和工作指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待160批次，累计1,079人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出20.13万元，主要用于全国各地政府组团来义考察和国家局、省局、金华市局以及其他相关市场监管部门来义视察、调研和工作指导等接待支出。接待1,079人次，160批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，市场监管局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金1129万元，占项目资金预算总额的19.53%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市市场监督管理局（汇总）在2018年度部门决算中反映查扣物资仓储运行经费及食品抽检及评价性抽检经费的项目绩效自评结果。

查扣物资仓储运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成罚没物资仓储保管1300吨以上；二是环保销毁案件1288个，销毁废旧药品33.72吨，移交拍卖1个，返还8个，上缴财政变卖收入12.27万元。发现的问题及原因：一是未建立物资盘存或抽盘制度，也未见盘点或抽盘记录；二是项目产出指示只有一项“保管多少吨以上”，不能充分说明项目的年度实施成果，应增加保管质量的细化评价指标。下一步改进措施：一是建立盘存和抽盘制度，并有盘点或抽盘记录；二是增加“保管物资安全无损失”、“仓库人员及工作量匹配性”、保管质量细化评价指标。

食品抽检及评价性抽检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为230万元，执行数为229.77万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：一是对生产、流通、餐饮环节食品和餐饮具的抽检，完成1200次以上抽检数量；二是对全市食品开展评价性抽检，了解和掌握当前我市食品安全整体状况，完成120次以上抽检数量；三是根据抽检结果反馈帮助生产经营者发现质量控制薄弱点，及时做好不合格食品后处理工作。发现的问题及原因：一是经费不足（食用农产品今年上级任务数由2017年的240批次/年调整为756批次/年）。下一步改进措施：增加抽检经费。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出1,191.98万元，比年初预算数减少241.2万元，下降16.83%，主要原因是厉行节约，严格控制相关经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1326.6万元，其中：政府采购货物支出679.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出647.1万元。授予中小企业合同金额1245.05万元，占政府采购支出总额的93.85%。其中，授予小微企业合同金额81.55万元，占政府采购支出总额的6.15%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，市场监管局本级及所属各单位共有车辆30辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备13台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）：指工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检，商标注册和评审，各类公告、广告监督管理，市场规范管理，流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。

14.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）指：指工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

15.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）：指工商行政部门依据《中华人民共和国消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建立“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等专项支出。

16.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项）：指工商行政部门用于信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：指其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

22.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

附件

市场监督管理局2018年决算公开.xls