义乌市规划局(汇总）2018年度部门决算

一、义乌市规划局(汇总）概况

（一）部门职责

1、负责贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、测绘与地理信息管理等法律、法规、规章；起草城乡规划、测绘与地理信息管理的规范性文件，拟订有关技术标准和规范，并组织实施和监督检查。

 2、组织编制、修改城市总体规划并对实施情况进行评估；组织编制、修改近期建设规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划，负责城乡规划的审查、报批；共同组织编制各类专项规划；参与年度建设用地计划的制定；负责国有土地使用权出让规划条件的制定。

3、参与制定全市经济和社会发展规划、土地利用总体规划；参与制定与城乡规划有关的行业发展规划。

4、组织编制历史文化名城、名镇、名村保护规划，并对实施情况进行监督检查。

5、负责统筹全市城乡规划管理工作，指导监督各镇街、各平台的城乡规划管理；负责全市城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查，纠正或者撤销违反城乡规划和城乡规划法律、法规作出的行政行为。

6、负责城乡规划的组织实施；负责组织建设项目的选址论证，核发建设项目选址意见书、建设项目用地规划许可证；审核建设项目的建设工程设计方案，核发建设工程规划许可证；负责对建设工程的放样验线、基础核实，核发建设工程验线证明；负责对建设工程进行竣工规划核实，核发建设工程规划核实确认书。

7、负责核发乡村建设规划许可证；参与全市新农村建设、小城市建设的培育工作。

8、负责编制基础测绘等相关规划与计划并组织实施，负责其他测绘项目、地图、测绘成果与地理信息的管理，负责地理市情监测，提供测绘与地理信息公共服务；负责地理空间数据交换和共享，负责“数字义乌”地理空间框架建设与管理；负责地理信息市场的监督与管理；指导和组织协调地理信息的标准、质量和技术的管理；负责测量标志的管理和维护。

9、负责全市城乡规划、测绘与地理信息行业管理；负责全市城乡规划编制单位、测绘单位资质管理；负责全市注册规划师、注册测绘师执业资格管理。

10、负责对违反规划编制资质法律、法规行为的行政处罚；负责对违反测绘与地理信息法律、法规行为的行政处罚；负责对违法建设行为影响规划程度的认定。

11、承担义乌市规划委员会办公室的日常工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市规划局(汇总）部门决算包括：本级决算、局属事业单位义乌市测绘管理处和义乌市规划管理处的决算。

纳入义乌市规划局(汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 义乌市测绘管理处

2. 义乌市规划管理处

二、义乌市规划局(汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市规划局(汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,853.6万元，与2017年度相比，收、支总计增加554.9万元，增长12.91%。主要原因是：增加了赤岸尚阳和义亭缸窑省补传统村落保护经费、地理国情监测，1:500地形图测绘和第一次地理国情普查两个项目较往年经费有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,851.8万元；包括财政拨款收入4,851.8万元（其中，一般公共预算4,851.8万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,851.8万元，其中基本支出1,162.65万元，占23.96%；项目支出3,689.15万元，占76.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,853.6万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加554.9万元，增长12.91%。主要原因是：增加了赤岸尚阳和义亭缸窑省补传统村落保护经费、地理国情监测，1:500地形图测绘和第一次地理国情普查两个项目较往年经费有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,851.8万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加622.89万元，增长14.73%。主要原因是：增加了赤岸尚阳和义亭缸窑省补传统村落保护经费、地理国情监测，1:500地形图测绘和第一次地理国情普查两个项目较往年经费有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,851.8，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.62万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出104.46万元,占2.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出600万元,占12.37%；城乡社区（类）支出3,540.16万元,占72.97%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出481.76万元,占9.93%；住房保障（类）支出124.81万元,占2.57%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4365.41万元，支出决算为4,851.8万元,完成年初预算的111.14%，主要原因是2018年工资普调追加经费及2017年终奖金等资金安排。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2018年年初预算为2.38万元，2018年支出决算为0.62万元，完成年初预算的26.05%，决算小于预算数的主要原因是党组织活动局限于市内开展，厉行节约、节俭支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为74.66万元，2018年支出决算为74.66万元，完成年初预算的100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为29.8万元，2018年支出决算为29.8万元，完成年完成年初预算的100%；

节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2018年年初预算为300万元，2018年支出决算为600万元，完成年完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是年中省补传统村落保护资金安排；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为318.65万元，2018年支出决算为465.98万元，完成年初预算的146.24%，决算数大于预算数的主要原因是2018年工资普调追加人员经费；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位年中追加2018年第三批临时人员经费；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为554万元，2018年支出决算为567.33万元，完成年初预算的102.41%，决算数大于预算数的主要原因是年中省补村庄规划修编资金安排；

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2018年年初预算为2475.27万元，2018年支出决算为2463.84万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因是规划文本制作经费节俭支出；

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为42.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上年省补资金结转和2018年省补资金安排；

国土海洋气象等（类）测绘事务（款）基础测绘（项）。2018年年初预算为427.12万元，2018年支出决算为419.22万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因是义乌市政务地理信息资源采集更新项目按实际工作量结算；

国土海洋气象等（类）测绘事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为66.81万元，2018年支出决算为62.54万元，完成年初预算的93.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中事业人员减少，相应减少基本支出；

住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2018年年初预算为48万元，2018年支出决算为123.57万元，完成年初预算的257.44%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村危房改造资金；

住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上年省补规划督察员工作资金结转。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,162.65万元，其中：

人员经费1,098.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费64.53万元，主要包括：办公费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为1.56万元，完成预算的91.78%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是从简节约的原则，减少了对专家、课题组的接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为1.56万元，占100%，与2017年度相比，减少0.86万元，下降35.54%，主要原因是按照从简节约的原则，减少了对专家、课题组的接待。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为1.7万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的91.78%。主要用于接待专家、课题组等支出。决算数小于预算数的主要原因是规划编制项目、方案评审会数量比上一年有所减少，按照从简节约的原则，减少了对专家、课题组的接待。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次，累计108人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.56万元，主要用于接待专家、课题组等支出。接待108人次，14批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，财政部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金790.85万元，占项目资金预算总额的22.62%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市规划局(汇总）在2018年度部门决算中反映“农村困难群众住房救助”及“城市规划展示馆运营维护费”的项目绩效自评结果。

“农村困难群众住房救助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为48万元，执行数为123.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是农户居住环境得到改善，共完成89户救助任务，取得了良好的社会效益；二是改善我市困难群众安居问题。发现的问题及原因：一是救助户资料欠完整；二是资金拨付欠及时。下一步改进措施：一是加强管理，要求镇街严格按要求收齐资料；二是根据即时救助的政策，及时审核救助资格，拨付资金。

“城市规划展示馆运营维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成接待团队530批次、接待市民8.9万人，完善展馆布局，丰富主题展会及规划公示，打造公共文化服务品牌，促进城市发展，有效提升义乌城市形象，提高义乌市民自豪感、荣誉感；二是开展宣传教育活动2次、开展主题活动展示3次，加强资源平台综合利用，发挥教育、科普与宣传得社会教育职能，规划馆已成为展示义乌、了解义乌、推介义乌的重要“窗口”。发现的问题及原因：一是场馆利用率不高，举办主题展及开展宣教活动不多；下一步改进措施：一是利用场馆优势，联合妇联、团委、学校等单位组织形式多样的宣传教育活动。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出32.27万元，比年初预算数减少6.99万元，下降17.8%，主要原因是厉行节俭、严格办公经费开支，加强行政运行管理。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2871.31万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2870.36万元。授予中小企业合同金额2871.31万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，义乌市规划局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指党组织活动支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位基本养老保险金缴费支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位职业年金缴费支出。

16、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指传统村落保户、历史文化名村保护与发展规划编制支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政人员基本支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指事业单位临时人员基本支出。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指省补村庄规划修编和省补规划督察员工作支出。

20、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指行政单位项目支出和规划管理事业单位基本支出、项目支出。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指指省补村庄规划修编和省补规划督察员工作支出。

22、国土海洋气象等（类）测绘事务（款）基础测绘（项）：指测绘事业单位项目支出。

23、国土海洋气象等（类）测绘事务（款）事业运行（项）：指测绘事业单位基本支出。

24、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指农村困难群众危房改造救助支出。

25、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指省补农房改造救助和省补规划督察员工作支出。