一、中共义乌市委党史研究室概况

（一）部门职责

1. 征集、整理义乌地方党史资料及义乌现代史、当代史资料；

2. 进行党史研究，编写义乌地方党史、义乌革命史、义乌当代史，编辑出版重要党史书刊；

3. 组织党史理论、重要党史专题和重要党史人物的研究，总结党的历史经验，为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴；

4.会同有关部门运用党史资料和研究成果，开展对广大人民群众特别是青少年的爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共义乌市委党史研究室单位部门决算包括：本级决算。

二、中共义乌市委党史研究室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共义乌市委党史研究室2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计392.64万元，与2017年度相比，收、支总计各增加65.88万元，增长20.16%。主要原因是：福田街道东大鲁村革命三兄弟史料征集、电视专题片拍摄支出增加，设备更新支出增加。 

（二）收入决算情况说明

本年收入合计385.22万元；包括财政拨款收入385.22万元（其中，一般公共预算385.22万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计385.22万元，其中基本支出307.62万元，占79.86%；项目支出77.6万元，占20.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计392.64万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加65.88万元，增长20.16%。主要原因是：福田街道东大鲁村革命三兄弟史料征集、电视专题片拍摄支出增加，设备更新支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出385.22万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.88万元，增长20.63%。主要原因是：福田街道东大鲁村革命三兄弟史料征集、电视专题片拍摄支出增加，设备更新支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出385.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出361.66万元，占93.88%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出23.56万元,占6.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为321.27万元，支出决算为385.22万元,完成年初预算的120%，主要原因是:追加福田街道东大鲁村革命三兄弟史料征集、电视专题片拍摄支出经费。其中：

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为79.65万元，2018年支出决算为76.46万元，完成年初预算的95.99%，决算数小于预算数的主要原因：用于资料征集费、零星修缮支出减少。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2018年年初预算为212.78万元，2018年支出决算为207.60万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于预算数的主要原因是老同志回义乌人数减少，重大活动交通用车减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为16.83万元，2018决算为16.83万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年初预算为6.73万元，2018决算为6.73万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出307.62万元，其中：

人员经费284.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费23.5万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.55万元，支出决算为1.19万元，完成预算的46.78%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预计接待部分在外义乌籍老革命或曾在义乌工作的老领导回义乌的交通、食宿和上级、上级党史部门人员增加，实际回义乌老同志、老领导人次比上年增加，但比预期的少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为1.19万元，占100%，与2017年度相比，增加0.16万元，增长15.53%，增加的主要原因是今年是改革开放40周年纪念，相关接待较多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为2.55万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的46.78%。主要用于接待接待部分在外义乌籍老革命或曾在义乌工作的老领导回义乌的交通、食宿和上级、上级党史部门人员来义乌等支出。决算数小于预算数的主要原因是预计接待部分在外义乌籍老革命或曾在义乌工作的老领导回义乌的交通、食宿和上级、上级党史部门人员增加，实际回义乌老同志、老领导人次比上年增加，但比预期的少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次，累计134人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.19万元，主要用于接待部分在外义乌籍老革命或曾在义乌工作的老领导回义乌的交通、食宿和上级、上级党史部门人员来义乌等支出。接待134人次，13批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，党史研究室部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市党史研究室在2018年度部门决算中反映《义乌史志》编印发行费和《义乌纪事2017》编印出版费的项目绩效自评结果。

《义乌史志》编印发行费出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良好”。项目全年预算为6万元，执行数为5.99万元，完成预算的99.8%。主要效果让社会各界了解义乌党史，让“以史鉴金 资政育人”落在实处。发现问题是《义乌史志》是一本以史实等主的杂志，可读性相对不够，在下一步工作中侧重史料等的原则下，可偏向可读性改进。

《义乌纪事2017》编印出版费出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良好”。项目全年预算为5万元，执行数为4.97万元，完成预算的99.4%。《义乌纪事》的编写是义乌各部门及党史工作的工具书，给今后工作中查阅史料起到目录索引的作用。《义乌纪事》的记录是365天不间断进行的，有时工作中可能存在疏漏，在今后工作中应更细致、到位记录每一天发生的事件，以免疏漏。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出23.5万元，比年初预算数增加2.44万元，增长11.58%，主要原因是工作量增加，物价上涨。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，党史办共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行外的其他共产党事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

附件

2018年度公开数据.xls