义乌市国土资源局(汇总）2018年度部门决算

　　一、义乌市国土资源局(汇总）概况

　　（一）部门职责

　　1．贯彻执行党和国家、省、市有关土地资源、矿产资源和地质环境管理的法律法规、方针政策，负责全市土地、矿产等自然资源的保护与合理利用；研究起草全市管理、保护与合理利用国土资源的规范性文件，经市政府审议通过后负责组织实施；开展全市国土资源经济形势分析，研究提出加强全市国土资源管理的政策建议；参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的政策研究并拟订涉及国土资源的调控政策措施。

　　2.组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、地质环境保护和矿产资源总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划；贯彻执行全省国土资源发展战略和规划，组织拟订全市国土资源发展战略和规划；参与城市总体规划的修编和审核工作；组织实施建设项目用地的预审；组织建设项目地质灾害危险性评估。

　　3.对各国土资源所实行垂直领导，负责管理局直属单位，对国土资源相关的中介机构和其它机构实行行业管理。

　　4.监督检查土地、矿产资源规划的实施；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处国土资源信访、权属纠纷，负责全市国土资源行政执法工作，查处国土资源违法案件。

　　5.制订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施土地用途管制制度，组织基本农田保护，指导、监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作，会同有关部门加强农业产业结构调整的用地管理，确保耕地总量动态平衡。

　　6.管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作；制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和土地动态监测；组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记等工作；指导全市基准地价、标定地价评测；负责审查评估机构从事土地资产评估的资质，确认土地使用权价格。

　　7.研究制订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政策收购储备管理办法；管理和监督土地资产、土地市场、组织实施国有土地资产清查、核定和处置工作；制定和实施镇（街道）、村用地管理办法，负责农村集体非农建设用地使用权的权属处置管理。

　　8.对同一城市范围内的新增建设用地实行统一征收、统一供应；组织指导农村集体土地征收工作，承担各类用地的农转用、征收（用）的审查、报批工作；负责全市土地收购储备工作，组织实施土地市场的招投标和拍卖工作。

　　9.负责全市砂、石、粘土等各类矿产资源采矿权设立、变更或撤销的登记，全面实行采矿许可证制度，依法监督管理采矿、选矿活动。核准或上报矿山闭坑方案，监督闭坑矿山的复垦还绿。

　　10.依法管理和规范矿业权市场，制定全市采矿权市场的运行机制和管理办法，组织实施全市砂、石、粘土等各类矿产资源采矿权的审批、有偿出让，审核采矿权转让申请，指导和监督全市矿业权市场的有序运行。

　　11.依法管理地质矿产勘查。负责城市地质、农业地质、矿产地质和其他公益性地质调查与勘查项目的申报立项，申请地勘资金，并负责安排、监督、检查地勘项目的实施和资金的使用；负责对地质勘探的验证和监督管理，调处矿业权属纠纷。

　　12.承担矿产资源储量管理，负责地质资料汇交；承办矿产资源储量的认定、登记、统计和核销；对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理；负责采矿许可证的年检和全市矿山、矿产资源开发年报统计。

　　13.依法管理地质环境，监督、防治地质灾害、编制实施年度地质灾害防灾预案；保护地质遗迹；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采和污染；收取和管理矿山自然生态环境治理备用金，监督、验收矿山生态环境治理项目。

　　14.负责征收土地管理费、土地有偿使用费、土地出让金、耕地开垦费、矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款和测绘成果有偿使用费等国土资源规费；合理安排、使用国家、省和市财政拨给的国土资源工作经费及地质勘查等其他资金的使用；负责管理各直属单位的财务。

　　15.组织开展土地资源、矿产资源、地质环境等科技工作，编制和实施全市国土资源科学技术发展计划，组织开展对外使用与交流；负责土地、地质矿产和地质环境的信息系统的建立和管理。

　　16.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，在本行业发展规划中编制安全生产方面内容，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；组织实施有利于安全生产的产业政策和技术标准，定期分析行业安全生产形势，提出有针对性的安全防范措施，加强行业安全生产规章制度建设，引导生产经营单位应用先进、成熟、安全的工艺技术和设备，提高行业安全生产水平；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查，定期组织开展行业安全生产考核，表彰先进，总结交流经验。

　　17.接受省、金华市国土资源管理部门的垂直领导，承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，义乌市国土资源局(汇总）部门决算包括：本级决算、所属义乌市国土资源监察大队、义乌市人民政府土地储备中心、义乌市不动产登记中心、义乌市统一征地办公室、义乌市土地矿产市场服务中心、义乌市地质环境监测站、义乌市国土资源信息中心、义乌市土地整治中心和义乌市国土资源综合档案室、义乌市土地规划所等11个单位决算。

　　二、义乌市国土资源局(汇总）2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市国土资源局(汇总）2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计205,949.89万元，与2017年度相比，收、支总计各减少132331.14万元，下降39.11%。主要原因是：土地指标调剂、土地整治以奖代补资金、土地储备专项债券与去年比有减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计205,912.71万元；包括财政拨款收入192,858.87万元（其中，一般公共预算12,555.86万元，政府性基金预算180,303.01万元），占收入合计93.66%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入13,053.85万元，占收入合计6.34%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计205,912.71万元，其中基本支出5,258.78万元，占2.55%；项目支出200,653.93万元，占97.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计192,896.04万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少135584.99万元，下降41.27%。主要原因是：土地指标调剂、土地整治以奖代补资金、土地储备专项债券与去年比有减少。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出12,555.86万元，占本年支出合计的6.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4732.38万元，增长60.48%。主要原因是：行政运行、事业运行及部分项目经费有所增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出12,555.86，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出382.85万元,占3.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出95万元,占0.76%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出12,078.01万元,占96.19%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11932.34万元，支出决算为12,555.86万元,完成年初预算的105.22%，主要原因是部分项目进行了追加调整。其中：

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为294.04万元，2018年支出决算为274.00万元，完成年初预算的93.18%，决算数小于预算数的主要原因部分单位有人员变动。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为117.61万元，2018年支出决算为108.85万元，完成年初预算的92.55%，决算数或小于预算数的主要原因部分单位有人员变动。

　　节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为95万元，决算数大于预算数的主要原因为地质环境监测站在年中从环保局调整追加了省补/2016年中央土壤污染防治专项资金（第二批），用于土壤污染状况详查。

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1448.29万元，2018年支出决算为2097.07万元，完成年初预算数的144.79%，决算数大于预算数的主要原因为部分项目进行了调整追加。

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。2018年年初预算为129.41万元，2018年支出决算为133.02万元，完成年初预算数的102.78%，决算数大于预算数的主要原因为部分项目进行了调整追加。

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。2018年年初预算为90.6万元，2018年支出数为2027.34万元，完成年初预算数的2237.68%，决算数大于预算数的主要原因为部分项目进行了调整追加。

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）。2018年年初预算为131万元，2018年支出数为264.15万元，完成年初预算的201.64%，决算数大于预算数的主要原因为部分项目进行了调整追加。

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。2018年年初预算为49.2万元，2018年支出数为46.82万元，完成年初预算的101.34%，决算数大于预算数的主要原因为部分项目进行了调整追加。

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。2018年年初预算为735.8万元，2018年支出数为816.58万元，完成年初预算的110.98%，决算数大于预算数的主要原因为部分项目进行了调整追加。

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）。2018年年初预算为127.95万元，2018年支出数为58.10万元，完成年初预算的45.41%，决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为2002.60万元，2018年支出数为2778.86万元，完成年初预算的138.76%，决算数大于预算数的主要原因为部分项目进行了调整追加。

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。2018年年初预算为6805.84万元，2018年支出数为3856.07万元，完成年初预算的56.66%，决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出5,258.78万元，其中：

　　人员经费4,938.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　公用经费320.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出180,303.01，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出158,971.39万元,占88.17%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出21,331.62万元,占11.83%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为177371.24万元，支出决算为180,303.01万元,完成年初预算的101.65%，主要原因是部分项目经费进行了追加。其中：

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0元，2018年支出决算为8000万元，决算数大于预算数的主要原因年中增加了湖大塘区块征地拆迁补偿支出。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为117820.00万元，2018年支出决算为113989.58万元，完成年初预算的96.74%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因部分项目未执行完全。

　　城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为35481.00万元，2018年支出决算为35481.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为3601.00万元，2018年支出决算为1500.8万元，完成年初预算的41.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项任务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为20469.24万元，2018年支出决算为21331.62万元，完成年初预算的104.21%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目进行了调整追加。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为53.44万元，支出决算为32.64万元，完成预算的61.07%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.71万元，占23.63%，与2017年度相比，减少1.01万元，下降11.58%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算为24.93万元，占76.37%，与2017年度相比，减少13.91万元，下降35.81%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为10万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的77.12%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是厉行节约。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出7.71万元，主要用于国土监察执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为43.44万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的57.38%。主要用于接待各地来义学习农村土地制度改革及不动产登记工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待456批次，累计2,660人次。

　　外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出24.93万元，主要用于接待各地来义学习农村土地制度改革及不动产登记工作等。接待2,660人次，456批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，义乌市国土资源局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金518.86万元，占项目资金预算总额的4.13%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

　　义乌市国土资源局(汇总）在2018年度部门决算中反映地质灾害治理专项基金及义乌市地下水监测点的建设、监测、维护项目绩效自评结果。

　　地质灾害治理专项基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为457.9653万元，执行数为457.8832万元，完成预算的99.98%。主要产出和效果：一是完成6处地质灾害点；二是保障人民生命财产安全；三是义乌市地质灾害防治先进经验得到上级肯定，相关文章多种刊物上发表。

　　义乌市地下水监测点的建设、监测、维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为60.9万元，执行数为60.47万元，完成预算的99.29%。主要产出和效果：一是全面客观了解我市地下水状况；二是为政府制定水环境保护决策等提供科学依据，有利于我市地下水环境的可持续保护。

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

　　无

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出160.51万元，比年初预算数减少60.26万元，下降27.29%，主要原因是厉行节约。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额1400.77万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1395.12万元。授予中小企业合同金额1400.77万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，国土局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（含参公管理的事业单位）运转的基本支出。

　　14. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：指用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

　　15. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指用于标准农田补划确认、土地违法案件查处等方面的支出。

　　16．国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）：指用于土地资源调查评价、土地利用变更、地籍调查等方面的支出。

　　17. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：指用于国土整治方面的支出。

　　18. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指用于地质灾害防治项目支出。

　　19. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指用于土地储备项目支出。

　　20. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位运转的基本支出。

　　21. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指用于其他国土资源事务支出。

　　22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于湖大塘收储区块的征地和拆迁补偿支出。

　　23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于土地开发方面支出。

　　24．城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于土地开发方面的支出。

　　25．城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指用于耕地保护奖补、土地整治项目的立项验收及耕地质量评定的支出。

　　26．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指用于耕地保护奖补及土地出让合同案件赔偿款。

　　附件：1．2018年度收支决算总表（公开01表）

　　2．2018年度收入决算（分单位）（公开02表）

　　3．2018年度收入决算（分科目）（公开03表）

　　4．2018年度支出决算（分单位）（公开04表）

　　5．2018年度支出决算（分科目）（公开05表）

　　6．2018年度财政拨款收入支出决算总表（公开06表）

　　7．2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开07表）

　　8．2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开08表）

　　9．2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

　　10．2018年度部门一般公共预算“三公”经费决算表（公开10表）

　　义乌市自然资源和规划局

　　2019年8月21日

部门决算公开附表.xls