一、义乌市科学技术局概况

　　（一）部门职责

　　1.贯彻执行有关科学技术、防震减灾工作的方针政策和法律法规，组织拟订并实施科技、高新技术产业、防震减灾等发展规划、工作方针、政策，起草有关规范性文件；

　　2.会同有关部门拟订全市科技体制改革和科技创新政策和措施；会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议；

　　3.组织编制与实施各类科技计划；组织科技创新项目的评审和验收；会同有关部门做好科技创新经费监督管理、政策兑现；牵头负责全市科技投融资体系建设工作；牵头做好科技信息化工作；

　　4.组织拟订全市科研机构和科研平台、重点实验室、科技孵化器、创新空间、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划，并实施和管理；

　　5.组织全市工业、农业、社会发展领域科技重大问题的调查研究、科技项目的组织实施；负责全市科技企业、研发中心和研究院等科技主体的审核、推荐、认定和管理工作，组织实施技术创新工程，指导各类高新技术产业园区、特色产业基地等建设与管理；

　　6.负责全市科技合作与交流等工作，组织实施产学研合作活动，指导科技成果转化推广工作，负责科技成果管理和科技奖励评审工作；协调组织全市科学技术普及工作，指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构等工作；

　　7.负责统筹全市创新设计工作，编制创新设计产业发展规划，落实相关政策，组织实施论坛、推介等重大活动，开展创新设计交流合作；

　　8.会同有关部门做好科技人才培养和引进工作，提出相关政策建议；

　　9.监督管理工程建设项目地震安全性评价工作，指导地震监测与应急工作，负责防震减灾宣传教育工作；

　　10.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。

　　11.承办市委、市政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置

　　从决算单位构成看，科技局部门决算包括：局本级决算、局属下属事业单位科技创新服务中心单位决算。

　　二、义乌市科学技术局2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市科学技术局2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计12,214.13万元，与2017年度相比，收、支总计增加8279.2万元，增长33%。主要原因是：按政策对企事业补助的经费增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计12,191.71万元；包括财政拨款收入12,191.71万元（其中，一般公共预算12,191.71万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计12,191.71万元，其中基本支出826.35万元，占6.78%；项目支出11,365.37万元，占93.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计12,214.13万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加8279.2万元，增长33%。主要原因是：按政策对企事业补助的经费增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出12,191.71万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8297.2万元，增长33%。主要原因是：按政策对企事业补助的经费增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出12,191.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出11,175.76万元,占91.67%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出60.18万元,占0.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出30万元,占0.25%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出925.77万元,占7.59%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7957.4万元，支出决算为12,191.71万元,完成年初预算的154%，主要原因是：按政策对企事业补助的经费增加。其中：

　　20604（类）技术研究开发（款）应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、其他技术研究与开发（项）。2018年年初预算为4326.04万元，2018年支出决算为9717.49万元，完成年初预算的225%，决算数大于预算数的主要原因是按政策对企事业补助的经费增加。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出826.35万元，其中：

　　人员经费762.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资和福利支出。

　　公用经费63.74万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、其他交通费用。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2018年科技局没有使用政府性基金。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为4.95万元，完成预算的76.13%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是，响应政府进一步压缩接待费的文件通知，降低接待标准或直接安排在单位职工食堂进行就餐

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，；公务接待费支出决算为4.95万元，占100%，与2017年度相比，减少3.72万元，下降58%，主要原因是进一步压缩接待费，降低接待标准或直接安排在单位职工食堂进行就餐的原因具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是科技局2018年没有安排出国（境）经费。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位已实行车改。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位已实行车改。

　　（3）公务接待费年初预算数为6.5万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的76.13%。主要用于接待大专院校专家等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是进一步压缩接待费，降低接待标准或直接安排在单位职工食堂进行就餐的原因。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待100批次，累计350人次。

　　外宾接待支出0万元，主要用于国外专家接待；接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出4.95万元，主要用于接待大专院校专家等支。接待350人次，100批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，科技部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金400万元，占项目资金预算总额的4%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

　　义乌市科学技术局(汇总)在2018年度部门决算中反及扶持科技发展专项资金的项目绩效自评结果。

　　扶持科技发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“98”。项目全年预算数为4236.04万元，执行数为9717.49万元，完成预算的225%。主要产出和效果：一是促进企业科技发展；二是提高企业科技竞争力。发现的问题及原因：一是预算编制不够精准；二是管理制度还有待进一步完善。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理制度；二 提高预算精度，提升财政资金绩效。

　　沈阳所、兰化所等一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“100”。项目全年预算数为1203.9万元，执行数为1203.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进企业科技发展；二是提高企业科技竞争力。发现的问题及原因：一是预算执行率；二是建立健全绩效管理制度；下一步改进措施：一是提高预算执行率；二是提升财政资金绩效。

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出54.28万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，科技局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本单位已实行车改政策。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13.科学技术支出   科学技术管理事务  行政运行：指人员工资和福利支出

　　14技术研究与开发  应用技术研究与开发 扶持科技发展专项资金：主要是对企事业项目补助。

附件

决算公开.xls