中共义乌市委党校2018年度部门决算

　　一、中共义乌市委党校概况

　　（一）部门职责

　　1.轮训全市各级党员干部（包括基层农村党员干部），落实市委安排的各类培训任务；

　　2.广泛开展理论、方针、政策、形势宣讲；

　　3.围绕中心工作，深入开展调查研究，研究马克思主义中国化重大现实和战略问题以及在义乌的实践，为市委、市政府提供决策咨询服务；

　　4.挖掘利用“义乌发展经验”和陈望道“信仰的味道”等教学资源，依托中央党校教学基地、国家行政学院教学科研基地、省委党校分校等平台，面向全国，承接承办党政干部赴义乌异地教学、现场教学，整合党员干部教育培训资源，积极开展教研合作和交流，扩大开放办学；

　　5.积极开办各类旨在提升市民综合素质的培训班次，提升综合社会服务能力。

　　6.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，中共义乌市委党校部门决算包括：本级决算

　　纳入中共义乌市委党校2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　无

　　二、中共义乌市委党校2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、中共义乌市委党校2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1,447.97万元，与2017年度1,382.53万元相比，收、支总计各增加65.44万元，增长4.733%。主要原因是：人员经费等一般公共预算财政拨款收、支增加62.47万元，综合楼六楼会议室改造经费、学员宿舍改造经费等政府性基金财政拨款项目收、支增加14.29万元，财政专户收、支减少11.32万元。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计1,437.49万元；包括财政拨款收入1,434.14万元（其中，一般公共预算1,299.85万元，政府性基金预算134.29万元），占收入合计99.77%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.35万元，占收入合计0.23%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计1,437.49万元，其中基本支出1,022.27万元，占71.11%；项目支出415.22万元，占28.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计1,444.62万元，与2017年1,367.86相比，财政拨款收、支总计各增加76.76万元，增长5.612%。主要原因是：人员经费等一般公共预算财政拨款收、支增加62.47万元，综合楼六楼会议室改造经费、学员宿舍改造经费等政府性基金财政拨款项目收、支增加14.29万元。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1,299.85万元，占本年支出合计的90.42%。与2017年1,237.38万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.47万元，增长5.049%。主要原因是：人员经费增加91.21万元，公用经费减少25.31万元，项目经费减少3.43万元。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1,299.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.77%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,200.11万元,占92.33%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出89.74万元,占6.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1075.99万元，支出决算为1,299.85万元,完成年初预算的120.805%，主要原因是人员经费、干部教育培训基地经费等的增加。其中：

　　教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2018年年初预算为976.87万元，2018年支出决算为1200.11万元，完成年初预算的122.853%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是干部教育培训基地经费增加。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为70.8万元，2018年支出决算为61.42万元，完成年初预算的86.75%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出减少。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为28.32万元，2018年支出决算为28.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是决算与预算的差额为0。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,022.26万元，其中：

　　人员经费959.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费；

　　公用经费62.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出134.29万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出134.29万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为135.1万元，支出决算为134.29万元,完成年初预算的99.4%，主要原因是其他基本建设支出有减少。其中：

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为135.1万元，2018年支出决算为134.29万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是其他基本建设支出有减少。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.9966万元，完成预算的99.94%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制招待费，在来校人数增加的情况下厉行节俭。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）组团情况，无数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费，无数据；公务接待费支出决算为5.9966万元，占100%，与2017年度相比，减少0.0031万元，下降0.052%，主要原因是单位严格控制招待费，在来校人数增加的情况下厉行节俭。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）组团情况，无数据。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费，无数据。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为6万元，支出决算为5.9966万元，完成年初预算的99.94%。主要用于接待上级党校、干部学院、行政学院等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制招待费，在来校人数增加的情况下厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待39批次，累计469人次。

　　外宾接待支出0万元，主要用于无；接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出5.9966万元，主要用于接待上级党校、干部学院、行政学院等支出。接待469人次，39批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，党校部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金30万元，占项目资金预算总额的10.8%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

　　中共义乌市委党校在2018年度部门决算中反映报告厅整体维修项目绩效、主体班次培训费项目绩效自评结果。

　　报告厅整体维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为29.4457万元，完成预算的98.15%。主要产出和效果：一是已完成报告厅650平米地面翻新，门厅60平米吊顶翻新， 846平米顶棚更换；二是2018年报告厅场租收入达42万元，一半上缴财政专户，一半由浙江义乌干部学院培训服务有限公司收取；三是2018年，对使用报告厅的班次开展后勤服务满意度测评，满意度为99.68%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　主体班次培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为14.9642万元，完成预算的99.76%。主要产出和效果：一是举办本市中层干部培训班2期、预备党员培训班1期，共培训学员719余人；二是开展满意度测评，满意率为95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

　　无

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，减少0%，主要原因是本年度未安排机关运行经费。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额17.91万元，其中：政府采购货物支出17.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.91万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，党校本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指预算单位干部教育方面的支出。包括预算单位机构运转、举办各类培训班的支出等。

　　14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指干部教育培训基地经费方面的支出。

　　15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费支出 (项)：指预算单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的养老保险金支出。

　　16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业职业年金缴费支出 (项)：指预算单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的职业年金支出。

　　17.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指水电方面、其他基本建设的支出。

附件

市委党校2018年度部门决算.DOC

附件

市委党校2018年决算公开汇总表.xls