一、义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省有关旅游与会展业发展的法律、法规、规章和方针、政策。拟订旅游与会展业发展的中长期规划、发展战略、产业政策、重点项目规划和年度工作目标，并组织实施和检查。

2.指导各镇街做好辖区内的旅游规划；指导重点旅游区域、旅游线路的规划开发，推动我市购物旅游、商务会展旅游、文化旅游、休闲度假旅游、乡村旅游、红色旅游等特色旅游产业发展。

3.引导和协调旅游业引入社会投资和利用外资工作；负责旅游项目的审核工作，指导和配合重点旅游开发项目的建设工作；配合财政部门及上级旅游部门做好旅游专项资金审核、使用和监管工作。

4.负责全市旅游业的行业管理，制定行业管理规范并组织实施；指导旅游行业协会工作；指导全市旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游应急救援工作。

5.组织开展中国优秀旅游城市和中国国际商务旅游目的地城市创建工作。

6.负责3A级及以下景区的评定工作，负责4A级景区的初评、推荐和申报工作，负责5A级景区的推进工作；负责旅游饭店的星级评定工作；负责旅行社的星级评定工作。

7.制定旅游市场规划和年度旅游活动方案并组织实施；组织全市旅游整体形象的宣传和重大促销活动；负责收集研究国内外旅游市场动态信息，向旅游企业发布市场信息。

8.负责对全市旅游从业人员的教育培训和岗位资格考试认证等工作，指导和协调旅游行业的人才资源开发工作。

9.监督检查旅游市场秩序和服务质量，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。

10.负责旅游资源的普查、规划，协调旅游资源的开发利用和保护工作。

11.管理、指导全市会展工作，牵头召开联席会议，研究、协调、解决会展业发展中出现的问题；承担会展服务企业和会展业联合会的指导工作，对各类会展项目进行指导、报备、监督管理。

12.开展会展业的对外交流与合作，培育和引进国内外知名会展机构来义设立办事处或举办展会。

13.负责推进义博会境外展工作；组织企业参加国内重要展会；配合上级做好中国国际旅游商品博览会各项工作；指导旅游商品的研发工作。

14.负责旅游会展业的数据统计、研究分析、信息发布工作。

15.负责会展业发展专项资金的使用计划、申请受理和审核管理。

16.参与市委、市政府主办的各项重大会展活动的组织策划和指导协调，协调有关部门和单位做好展会配套服务工作。

17.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。

18.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）单位部门决算包括：旅展委本级决算、委属旅游质量监督管理所决算、委属旅游推广服务中心决算。

二、义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,789.48万元，与2017年度相比，收、支总计增加171.17万元，增长4.74%。主要原因是：后期项目有调整和增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,780.61万元；包括财政拨款收入3,651.46万元（其中，一般公共预算1,382.33万元，政府性基金预算2,269.12万元），占收入合计96.58%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入129.15万元，占收入合计3.42%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,780.61万元，其中基本支出1,031.89万元，占27.29%；项目支出2,748.72万元，占72.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,660.32万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加301.6万元，增长8.67%。主要原因是：后期项目有调整和增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,382.33万元，占本年支出合计的36.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.73万元，增长6.53%。主要原因是：年中有军转干，公用经费有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,382.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出86.96万元,占6.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出51.04万元,占3.69%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出1,244.34万元,占90.02%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1092.84万元，支出决算为1,382.33万元,完成年初预算的126.49%，主要原因是调整工资和奖金、年中有预算下来。其中：

208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为62.89万元，2018年支出决算为61.95万元，完成年初预算的98.51%，决算数少于预算数的原因是年中有人员调动。

208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为25.16万元，2018年支出决算为25.01万元，完成年初预算的100%。

213农林水支出（类）21305扶贫（款）2130599其他扶贫支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为51.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加了项目。

216商业服务业等支出（类）21605旅游业管理与服务支出（款）2160501 行政运行（项）。2018年年初预算为511.88万元，2018年支出决算为745.96万元，完成年初预算的68.62%。决算数大于预算数的主要原因2018年工资调整工资、年终奖，支出有所增加。

216商业服务业等支出（类）21605旅游业管理与服务支出（款）2160504旅游宣传（项）。2018年年初预算为92.49万元，2018年支出决算为92.49万元，完成年初预算的100%。

216商业服务业等支出（类）21605旅游业管理与服务支出（款）2160505旅游行业业务管理（项）。2018年年初预算为194.25万元，2018年支出决算为239.46万元，完成年初预算的123.27%。决算数大于预算数的主要原因年中追加资金。

216商业服务业等支出（类）21605旅游业管理与服务支出（款）2160599其他旅游业管理与服务支出（项）。2018年年初预算为324.11万元，2018年支出决算为295.58万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因本着节约的原则，合理安排款项，缩减开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,031.89万元，其中：

人员经费968.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；

公用经费63.84万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出2,269.12万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4.1万元,占0.18%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出21万元,占0.93%；其他（类）支出2,244.03万元,占98.89%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1738.00万元，支出决算为2,269.12万元,完成年初预算的130.56%，主要原因是当年实际补助项目多。其中：

212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）2120803城市建设支出（项）。2018年年初预算为4.10万元，2018年支出决算为4.10万元，完成年初预算的100%。

216商业服务业等支出（类）21660旅游发展基金支出（款）2166004 地方旅游开发项目补助（项）。2018年年初预算为21.00万元，2018年支出决算为21.00万元，完成年初预算的100%。

229其他支出（类）22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为1738万元，2018年支出决算为2244.03万元，完成年初预算的100%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.6万元，支出决算为7.2万元，完成预算的83.77%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是履行节约的原则。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为7.2万元，占100%，与2017年度相比，增加0.8万元，增长12.5%，主要原因是上级部门及本级单位来义乌人次较多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为8.6万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的83.77%。主要用于接待旅博会接待、招商引资以及接待各地旅游部门考察人员、上级部门检查、调研、同级部门交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待的批次人数有所减少。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.2万元，主要用于待旅博会接待、招商引资以及接待各地旅游部门考察人员、上级部门检查、调研、同级部门交流。接待540人次，43批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，义乌市旅游与会展管理委员会部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金1300万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）厅（局）在2018年度部门决算中反映旅游业扶持政策及扶持会展业发展专项资金的项目绩效自评结果。

旅游业扶持政策项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“旅游业扶持政策使用绩效较高，项目实施成效显著”。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2018年度符合购物旅游团队奖励条件的有75家旅行社、2386个团队，共123985人次；二是义乌三鼎。开元名都大酒店获评五星级饭店，由全球酒店集团前50强委托管理满3年奖励30万；三是义乌三鼎开元名都大酒店获评金树叶级绿色旅游饭店；四是义乌商城宾馆获评银树叶级绿色旅游饭店。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

扶持会展业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“扶持会展业发展专项资金项目使用绩效较高，项目实施成效显著”。项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是奖励补助展览项目达到5个以上；二是奖励补助展览项目达到2个以上；三是奖励补助企业参加国内重要展会5个以上。发现的问题及原因：一是扶持资金的申报需进一步优化；二是申报材料的初审、展会现场审核、广告审计的督促等环节还需加强。下一步改进措施：一是结合全市开展的优化营商环境及“政策一次到位”等工作，简化申报材料、优化申报流程；二是修订完善申报工作制度、操作指南等，并应用“双随机”等管理制度，加强全流程的管理督导。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出51.19万元，比年初预算数增加8.86万元，增长20.93%，主要原因是年中有军转干，公用经费有所增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额55.91万元，其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.31万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额55.91万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，旅展委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指用于行政事业单位职业年金方面的支出。

15.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：指工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出和商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和福利支出和对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费、住房公积金。

16.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：指商品和服务支出中的邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、其它商品和服务支出。

17.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）：指工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出和商品服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其它商品和服务支出和对个人和家庭的补助中的医疗费、住房公积金和其他资本性支出中的办公设备购置。

18.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指商品和服务支出中的办公费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、企业政策性补贴。

19.商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：指对企业政策性补贴。

20.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他支出类下的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、其它商品与服务支出、企业政策性补贴。