一、政协浙江省义乌市委员会办公室单位概况 

（一）主要职能 

1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和常务委员会专题座谈会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。   

2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定。   

3、负责同全国政协、省政协、金华市政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系，负责与市各民主党派、工商联及有关单位的联系。   

4、负责党的统一战线和人民政协理论的研究。   

5、负责市政协主要领导讲话和有关文件的起草工作。   

6、负责对重大理论和实践课题的调研工作。   

7、负责市政协委员会承担的重要调查、考察、座谈、研讨等活动的计划、组织和服务工作。   

8、负责市政协委员的服务和来信来访工作。   

9、负责市政协的社会宣传工作。   

10、负责市政协各专门委员会、各部门开展活动的协调和服务工作。   

11、负责市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议的修改、报送、督办工作。   

12、负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作。   

13、完成市政协领导交办的其他任务。   

（二）部门决算单位构成 

从预算单位构成看，政协办预算为本级预算。   

二、政协浙江省义乌市委员会办公室单位2018年度部门决算公开表 

详见附表。 

三、政协浙江省义乌市委员会办公室单位2018年度部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明 

政协浙江省义乌市委员会办公室单位2018年度收、支总计1,262.59万元，与2017年度相比，收、支总计增加192.32万元，与2017年相比，增长17.97%。主要原因是：本年收入比上年增加194.87万元，其他收入减少2.55万元。

（二）收入决算情况说明 

本年收入合计1,247.49万元；包括财政拨款收入1,247.49万元（其中，一般公共预算1,247.49万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明 

本年支出合计1,247.49万元，其中基本支出980.27万元，占78.58%；项目支出267.21万元，占21.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,262.59万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加194.87万元，增长18.25%。主要原因是：财政拨款本年收入比上年增加194.87万元，其他收入减少2.55万元。 

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

政协浙江省义乌市委员会办公室单位2018年度一般公共预算财政拨款支出1,247.49万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.87万元，增长18.51%。主要原因是：基本支出比上年增加165.08万元，项目支出比上年增加27.23万元，其他收入减少2.55万元。 

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

政协浙江省义乌市委员会办公室单位2018年度一般公共预算财政拨款支出1,247.49万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1,165.24万元，占93.41%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出82.24万元,占6.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1132.02万元，支出决算为1247.49万元,完成年初预算的110.20%，主要原因是人员经费支出增加288.63万元。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为653.61万元，2018年支出决算为896.60万元，完成年初预算的131.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。2018年年初预算为193.28万元，2018年支出决算为177.39万元，完成年初预算的91.78%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。2018年年初预算为18万元，2018年支出决算为16.51万元，完成年初预算的91.72%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。2018年年初预算为43.2万元，2018年支出决算为27.15万元，完成年初预算的62.85%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为47.60万元，决算数大于预算数的主要原因是追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为59.05万元，2018年支出决算为58.74万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为23.62万元，2018年支出决算为23.50万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于预算数的是经费结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

政协浙江省义乌市委员会办公室单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出980.27万元，其中：

人员经费913.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家人补助支出；

公用经费67.09万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置。 

(七)政府性基金当年拨款情况说明

义乌市政协办公室没有政府性基金拨款。

（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.31万元，完成预算的10.21%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，减少公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的10.21%。主要用于接待市外人员来义考察学习支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，减少公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计30人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.31万元，主要用于接待市外人员来义考察学习支出。接待30人次，2批次。

（九）部门预算绩效情况说明 

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，政协浙江省义乌市委员会办公室单位组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

政协义乌市委员会在2018年度部门决算中反映市政协十一届三次全会项目绩效自评结果。

政协第十一届三次全会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为1852800元，执行数为1702499.39元，完成预算的91.88%。主要产出和效果：中国人民政治协商会议第十三届义乌市委员会第三次会议，于2019年1月12日至15日在稠城举行。会议期间，市委书记、代市长等市领导出席会议，听取大会发言，参加分组讨论，与委员们共商改革发展大计。市委书记在开幕大会上作重要讲话。委员们以强烈的政治责任感和饱满的政治热情，认真履行职责，深入协商议政。会议听取并赞同王健代市长所作的政府工作报告及其他报告。会议审议通过了葛国庆主席代表市政协十三届常务委员会所作的工作报告、朱斌副主席代表市政协十三届常务委员会所作的提案工作报告。会议隆重简朴、务实高效，是一次团结民主、凝心聚力、开拓奋进的大会。 

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

项目0个

（十）其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出67.09万元，比年初预算数减少17.64万元，减少20.82%，主要原因是厉行节约。

2.政府采购支出情况 

2018年度政府采购支出总额10.5万元，其中：政府采购货物支出10.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，政协浙江省义乌市委员会办公室单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释 

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

13.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指本部门人员经费、公用经费、车辆经费等开支。     

14.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指每年政协全体会议筹备、召开等经费。

15.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:指委员民主监督等需要费用。

16.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）:参政议政是委员履职的职能之一,主要用于界别工作,专委工作,工委工作等。   

17.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:指除三大职能之外的一些活动经费:如文史资料,报刊,书画展等。

附件

P020190826394190668072.xls