中共义乌市委老干部局2018年度部门决算

一、中共义乌市委老干部局概况

（一）部门职责

1.负责贯彻落实党中央、国务院及上级党委、政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并负责组织检查、督促工作，使党的老干部工作的方针政策真正落到实处。

2.指导全市老干部工作，检查落实离休干部的政治、生活待遇，协调有关部门和社会各方面共同做好老干部工作。

3.负责开展老干部思想政治工作，协调有关部门抓好老干部党支部建设，发挥老干部在两个文明建设中的作用，为经济和社会发展献计献策。

4.负责老干部工作的调查研究，探索社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新方法、新途径，为党委、政府提供决策依据和可行性建议。

5.指导老干部活动中心和老年大学工作，组织老干部开展有益身心健康的文体活动，丰富充实老干部的精神文化生活。做好老干部活动中心的管理服务工作，努力办好义乌老年大学。

6.贯彻落实离休干部易地安置政策，协调处理易地安置离休干部政治、生活待遇的落实。

7.承办上级党委、政府交办的其他事宜。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共义乌市委老干部局部门决算为局本级决算。

二、中共义乌市委老干部局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共义乌市委老干部局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,069.75万元，与2017年度相比，收、支总计增加2.35万元，增长0.2%。主要原因是：2018年研发老年大学网络报名系统。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,051.93万元；包括财政拨款收入1,051.93万元（其中，一般公共预算1,051.93万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,051.93万元，其中基本支出548.78万元，占52.17%；项目支出503.15万元，占47.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,069.75万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加2.35万元，增长0.2%。主要原因是：2018年研发老年大学网络报名系统。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,051.93万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.35万元，增长0.2%。主要原因是：2018年研发老年大学网络报名系统。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,051.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,004.67万元，占95.51%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出47.26万元,占4.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1067.77万元，支出决算为1,051.93万元,完成年初预算的98.52%，主要原因是新建老年大学设备购置费中部分质保金未支付。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2018年年初预算为405.27万元，2018年支出决算为501.52万元，完成年初预算的123.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2018年年初预算为615.24万元，2018年支出决算为503.15万元，完成年初预算的81.78%，决算数小于预算数的主要原因物业管理费和委托业务劳务费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为33.76万元，2018年支出决算为33.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为13.5万元，2018年支出决算为13.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出548.78万元，其中：

人员经费520.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老和职业年金缴费等；

公用经费28.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费和福利费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2018年度老干部局无政府性基金预算财政拨款。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.36万元，完成预算的67.2%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制“三公经费”，按照标准执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是没有安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为3.36万元，占100%，与2017年度相比，增加0.78万元，增长30.23%，增加的主要原因是上级部门、兄弟省市局来义开展各类公务活动的次数增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为5万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的67.2%。主要用于接待上级部门、兄弟省市局（含老干部活动中心、老年大学、关工委）来义开展各类公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格按照招待标准执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计298人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾等支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.36万元，主要用于接待上级部门、兄弟省市局（含老干部活动中心、老年大学、关工委）来义开展各类公务活动等支出。接待298人次，15批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，老干部局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及老年大学经费项目1个，涉及当年一般公共预算资金60万元，占项目资金预算总额的11.92%。还涉及老干部活动中心经费项目1个，涉及当年一般公共预算资金9万元，占项目资金预算总额的1.79%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中共义乌市委老干部局在2018年度部门决算中反映老年大学经费和老干部活动中心经费项目绩效自评结果。

老年大学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高老年大学办学水平，规范教学管理，建立老年大学规章制度和适合老年人特点的教学管理体系；二是加强校园文化建设，建设高标准示范校。发现的问题及原因：一是随着老龄化进程的加快和社会文明的不断进步，老年群体对老年教育的需求日益强烈；二是受老年大学经费、外聘教师队伍、老年学员上学安全管理等限制，老年大学目前无法满足全市社会老年人就学。下一步改进措施：一是老年大学实行网络报名系统，顺应最多跑一次改革；二是将试点创办老年大学分校或社区教学点，方便老年人就近学习。

老干部活动中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9万元，执行数为8.93万元，完成预算的99.2%。主要产出和效果：将建成老干部精神传承中心、党性教育中心、志愿服务中心、心理关爱中心、康乐活动中心，为全市离退休老干部搭建“老有所乐、老有所学、老有所为”的高标准活动平台。发现的问题及原因是随着老龄化进程的加快和社会文明的不断进步，老年群体对教育、活动的需求日益强烈，活动人员数量激增，安全管理需上一个台阶。下一步改进措施：借助数据共享信息平台，老干部活动中心开放范围扩大至全市机关事业退休干部，力争在3-5年内为全市离退休老干部提供高标准活动示范基地。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出28.52万元，比年初预算数减少38.94万元，下降57.72%，主要原因是水费、电费、物业管理费、维修费都由物业管理费（政府购买服务）专项列支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额210.98万元，其中：政府采购货物支出100.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.60万元。授予中小企业合同金额210.98万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，老干部局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

2018决算公开表格.xls