一、义乌市人民政府办公室（汇总）概况

　　（一）部门职责

　　1.督促检查市政府各部门和镇人民政府、街道办事处贯彻落实党中央国务院、省委省政府、金华市委市政府、义乌市委市政府有关方针政策和决策部署情况。

　　2.组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批。受市政府委托或交办，组织有关协调工作。

　　3.根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　4.负责市政府领导批示的办理、督办工作。

　　5.协助市政府党组开展全市政府系统自身建设工作，组织开展全市政府系统绩效管理工作。

　　6.负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

　　7.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

　　8.负责全国、省、金华市、义乌市人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

　　9.负责市政府政务信息的收集、筛选和编辑工作，指导全市政务信息工作。

　　10.负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

　　11.负责指导、协调全市机关事务管理工作。

　　12.研究全市大数据发展战略、规划并组织实施，负责全市大数据产业发展和行业管理职责。统筹全市信息化项目建设，指导全市电子政务系统建设。加快推进智慧城市建设，协调智慧政务、智慧治理、政务云平台等项目的建设、管理和绩效评估。

　　13.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，义乌市人民政府办公室（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位义乌市机关后勤服务中心、义乌市机关财务核算中心决算、常设临时机构安全生产大检查大整治办公室决算。

　　纳入义乌市人民政府办公室（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.义乌市人民政府办公室本级

　　2.义乌市机关后勤服务中心

　　3.义乌市机关财务核算中心

　　4.安全生产大检查大整治办公室

　　二、义乌市人民政府办公室（汇总）2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市人民政府办公室（汇总）2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计12,078.5万元，与2017年度相比，收、支总计各减少1593.98万元，下降11.66%。主要原因是：市府办（汇总）所属单位决算比上年减少义乌市电子政务办公室决算，财政拨款本年收入比上年减少1556.06万元。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计11,696.97万元；包括财政拨款收入11,696.97万元（其中，一般公共预算11,580.67万元，政府性基金预算116.3万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计11,697.42万元，其中基本支出6,632.72万元，占56.7%；项目支出5,064.7万元，占43.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计12,078.5万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1593.98万元，下降11.66%。主要原因是：市府办（汇总）所属单位决算比上年减少义乌市电子政务办公室决算，财政拨款本年收入比上年减少1556.06万元，上年结转收入比上年减少37.93万元。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出11,581.12万元，占本年支出合计的99.01%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1225.81万元，下降9.57%。主要原因是：市府办（汇总）所属单位决算比上年减少义乌市电子政务办公室决算。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出11,581.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11,059万元，占95.49%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出432.98万元,占3.74%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4.9万元,占0.04%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出84.25万元,占0.73%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9327.11万元，支出决算为11,581.12万元,完成年初预算的124.17%，主要原因是年中有追加预算，人员经费预算增加2576.08万元，公用经费预算增加406.95万元，项目支出经费预算增加157.3万元。其中：

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为3031.4万元，2018年支出决算为4425.13万元，完成年初预算的145.98%，决算数大于预算数的主要原因人员经费年中有追加。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2018年年初预算为3931.3万元，2018年支出决算为4678.17万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因机关后勤服务中心年中追加各单位扣回物业费等经费。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为1005.12万元，2018年支出决算为914.91万元，完成年初预算的91.02%，决算数小于预算数的主要原因机关后勤服务中心改造和修缮专项经费、公用经费等经费有结余。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为841.92万元，2018年支出决算为938.14万元，完成年初预算的111.43%，决算数大于预算数的主要原因机关后勤服务中心年中追加综合楼修整及管理服务费用、部分行政楼设施改建费用、消防及设备维护费等经费预算。

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为102.19万元，决算数大于预算数的主要原因机关核算中心年中追加党政正职考绩奖经费预算。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因该笔费用为历年结余中列支。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为309.27万元，2018年支出决算为309.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为123.71万元，2018年支出决算为123.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4.9万元，决算数大于预算数的主要原因机关后勤服务中心年中追加各行政楼LED改造经费预算。

　　资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。2018年年初预算为13.38万元，2018年支出决算为13.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2018年年初预算为71万元，2018年支出决算为70.86万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因安全生产大检查大整治办公室全市消防员慰问经费有结余。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出6,632.72万元，其中：

　　人员经费5,903.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费729.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出116.3万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出116.3万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为116.3万元，主要原因是机关后勤服务中心年中追加浙GR03P5车辆更新经费、中巴车更新报废经费预算。其中：

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为116.3万元，决算数大于预算数的主要原因机关后勤服务中心年中追加浙GR03P5车辆更新经费、中巴车更新报废经费预算。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为407.91万元，支出决算为302.98万元，完成预算的74.28%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机关后勤服务中心定额车辆经费有结余。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为300.58万元，占99.21%，与2017年度相比，增加145.9万元，增长94.32%，主要原因是机关后勤服务中心公务用车购置费比上年增加；公务接待费支出决算为2.4万元，占0.79%，与2017年度相比，增加1.18万元，增长96.72%，主要原因是安全生产大检查大整治办公室公务接待支出比上年增加。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为390.7万元，支出决算为300.58万元，完成年初预算的76.93%。决算数小于预算数的主要原因是机关后勤服务中心定额车辆经费有结余。

　　公务用车购置支出113.1万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的5辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出187.47万元，主要用于机关后勤服务中心所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为80辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为17.21万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的13.95%。主要用于接待上级部门来义调研，外省、外县市等人员来义考察学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，减少公务接待开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18批次，累计170人次。

　　外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出2.4万元，主要用于接待上级部门来义调研，外省、外县市等人员来义考察学习等支出。接待170人次，18批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，义乌市人民政府办公室（汇总）部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目27个，涉及当年一般公共预算资金4009.78万元，占项目资金预算总额的78.68%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

　　义乌市人民政府办公室（汇总）在2018年度部门决算中反映行政四号楼变压器更换及2018年空调、电梯、消防、监控、花卉摆放及音响维护费用的项目绩效自评结果。

　　行政四号楼变压器更换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为82.48万元，完成预算的82.48%。主要产出和效果：一是确保行政4号楼用电安全，降低故障率；二是减少能耗。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　2018年空调、电梯、消防、监控、花卉摆放及音响维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为135万元，执行数为134.85万元，完成预算的99.89%。主要产出和效果：确保各行政楼空调、电梯、消防、监控等设备正常运行。发现的问题及原因：部分设备老旧，维修费用增加。下一步改进措施：加强维保。

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　无

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出340.82万元，比年初预算数增加18.78万元，增长5.83%，主要原因是机关运行经费决算数统计包含个人交通定额补助支出。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额3570.29万元，其中：政府采购货物支出317.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3252.57万元。授予中小企业合同金额3570.29万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，义乌市人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆80辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车78辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是气象局人工增雨专用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　19. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　20. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。

附件

义乌市人民政府办公室（汇总）2018年决算公开表格.xls