一、义乌市创建文明办公室（文明办）概况

（一）部门职责

1.贯彻落实中央和省、金华市委关于精神文明建设工作的方针、政策和市文明委的工作部署，研究制定全市精神文明建设活动的总体规划、年度计划和实施意见，起草有关精神文明建设文件，筹备有关会议。

2.制定全市群众性精神文明建设活动的总体规划，指导、协调、督促全市群众性精神文明建设活动。

3.做好文明城市创建工作。负责全市文明单位、文明村镇、文明社区、文明窗口（行业）、文明家庭、文明校园等创建管理工作。

4.负责市民思想道德教育工作，指导开展全市未成年人思想道德建设工作。

5.负责城市荣誉体系建设，培育宣传道德领域先进典型。

6.做好市文明委和市委宣传部交办的其他工作。

7.统筹指挥协调全市文明城市创建工作。

8.志愿服务工作的统筹协调和日常管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市创建文明办公室部门（文明办）决算包括：本级决算。

二、义乌市创建文明办公室（文明办）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市创建文明办公室（文明办）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计140.95万元，与2017年度相比，收、支总计各减少653.71万元，下降82.26%。主要原因是项目变化，比去年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计140.95万元；包括财政拨款收入140.95万元（其中，一般公共预算140.95万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计140.95万元，其中基本支出22.54万元，占15.99%；项目支出118.41万元，占84.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计140.95万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少653.71万元，下降82.26%。主要原因是：项目变化，比去年减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出140.95万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少653.71万元，下降82.26%。主要原因是：项目变化，比去年减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出140.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出140.95万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.1万元，支出决算为140.95万元,完成年初预算的61.26%，主要原因是公用经费支出减少和年内预算科目调整。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为 32.1 万元，2018年支出决算为22.54万元，完成年初预算的70.22%，决算数小于预算数的主要原因公用经费支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为198 万元，2018年支出决算为118.41万元，完成年初预算的59.8%，决算数小于预算数的主要原因是年内预算科目调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出22.54万元，其中：

人员经费10.12万元，主要包括：伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费12.42万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%，主要原因是我单位没有政府性基金预算。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.66万元，完成预算的110.66%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际公务接待任务增多。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是单位内无出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是我单位已实行车改；公务接待费支出决算为1.66万元，占100%，与2017年度相比，增加0.67万元，增长37.68%，主要原因是接待任务增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是未安排人员出国预算经费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是我单位已车改，无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为1.5万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的110.66%。主要用于接待上级领导、专家及相关单位来我市视察、指导、调研文明城市创建工作和应邀参加督查工作的义务督查员、两代表一委员等人员支出。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际公务接待增多。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18批次，累计450人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.66万元，主要用于接待上级领导、专家及相关单位来我市视察、指导、调研文明城市创建工作和应邀参加督查工作的义务督查员、两代表一委员等人员支出。。接待450人次，18批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，创建办（文明办）部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金70万元，占项目资金预算总额的28.11%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市创建文明办公室在2018年度部门决算中反映社区文明创建先进典型培育塑造奖励经费和浙江省级、金华和义乌市级文明单位（村、社区）奖励经费的项目绩效自评结果。社区文明创建先进典型培育塑造奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为70万元，执行数为66万元，完成预算的94.29%。主要产出和效果：经过新一轮的评比，根据年中下达的文件精神，针对城区42个社区，以全国文明城市测评体系为标准，成功培育塑造完成三星级及以上特色小区11个，各街道按要求培育塑造完成特色小区数量，全面提升社区文明创建工作水平。发现的问题及原因是特色培育硬件投入改善比较容易，但小区居民素质提升需要一个长期的过程。下一步改进措施：以点带面，扩大培育范围, 建立健全社区长效管理机制，加强文明创建宣传和志愿服务等内容，促进居民的素质提升。浙江省级、金华和义乌市级文明单位（村、社区）奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为37.6万元，执行数为29.1万元，完成预算的77.39%。主要产出和效果：根据上级文明办有关文件精神，积极向上级申报推荐文明单位、文明村和对历届金华市文明单位、文明村镇进行复评，并牵头组织开展义乌市级文明单位、文明村的评选和考核工作。2017年度获评义乌市级文明单位8家、文明村7个；金华市级文明单位8家、文明村15个；省级文明单位3家、文明村4个。提升了居民文明素质、城乡环境面貌、社会公共秩序、公共服务水平、居民生活质量明显改善，进一步提高文明单位、文明村镇创建活动水平。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施：加强审核力度，争取申报成功率达100%。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出12.42万元，比年初预算数减少34.08万元，下降73.29%，主要原因是厉行节约，严格控制相关经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额5.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，创建办（文明办）本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                    

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城乡社区管理事务方面支出。

附件

决算公开表.xls