一、国家统计局义乌调查队概况

　　（一）部门职责

　　1. 完成国家统计局布置的各项统计调查任务。

　　2. 接受地方政府交办的有关调查任务。

　　3. 完成上级调查队交办的地方调查任务。

　　4. 协助地方统计局完成重大国情国力的普查任务。

　　5. 查处调查队组织实施的统计调查中发生的统计违法行为。

　　6. 国家统计局和上级调查队交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，国家统计局义乌调查队单位部门决算包括：本级决算。

　　二、国家统计局义乌调查队2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、国家统计局义乌调查队2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计343.07万元，与2017年度相比，收、支总计各增加41.53万元，增长13.77%。主要原因是：新招录公务员2人，调入1人，人员经费工资福利增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计337.28万元；包括财政拨款收入285.43万元（其中，一般公共预算285.43万元，政府性基金预算0万元），占收入合计84.63%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入51.85万元，占收入合计15.37%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计337.28万元，其中基本支出259.15万元，占76.83%；项目支出78.13万元，占23.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计291.21万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加35.02万元，增长13.67%。主要原因是：新招录公务员2人，调入1人，人员经费工资福利增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出285.43万元，占本年支出合计的84.63%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.02万元，增长13.99%。主要原因是：新招录公务员2人，调入1人，人员经费工资福利增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出285.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出261.74万元，占91.7%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出18.84万元,占6.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出4.85万元,占1.7%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为201.83万元，支出决算为285.43万元,完成年初预算的141.42%，主要原因是追加了基本支出行政运行。其中：

　　一般公共服务（类）统计信息事务（款） 行政运行（项）。2018年年初预算为157.79万元，2018年支出决算为238.33万元，完成年初预算的151.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费工资福利增加。

　　一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。2018年年初预算为25.20万元，2018年支出决算为23.41万元，完成年初预算的92.90%，决算数小于预算数的主要原因是其他收入省级财政补助，专项统计业务费增加，所以减少财政拨款中的项目经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为13.46万元，2018年决算为13.46万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为5.38万元，2018年决算为5.38万元，完成年初预算的100%。

　　节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为4.85万元。决算数大于预算数的原因是受市环保局委托开展专项调查活动。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出257.17万元，其中：

　　人员经费244.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老金缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、医疗费等；

　　公用经费13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.35万元，完成预算的78.39%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是义乌队严格控制“三公”经费支出。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车购置及运行；公务接待费支出决算为2.35万元，占100%，与2017年度相比，增加0.02万元，增长0.86%，主要原因是来义乌调研人数较去年增加。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的78.39%。主要用于接待上级单位来义乌调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是义乌队严格控制“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30批次，累计160人次。

　　外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出2.35万元，主要用于上级单位来义乌调研。接待160人次，30批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，国家统计局义乌调查队组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金26.7万元，占项目资金预算总额的39%。主要原因是其他收入省级财政补助，专项统计业务费增加。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开1个项目绩效自评结果）：

　　国家统计局义乌调查队在2018年度部门决算中反映城乡居民住户收支调查、劳动力调查的项目绩效自评结果。

　　城乡居民住户收支调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为14.19万元，执行数为26.7万元，完成预算的188.16%。

　　主要原因是其他收入省级财政补助，专项统计业务费增加。主要产出和效果：一是全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量；二是生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要；三是为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据和分析研究产品。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　劳动力调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要原因是其他收入省级财政补助，专项统计业务费增加。主要产出和效果：一是全面、准确、及时了解就业状况，客观监测劳动力情况；二是生产并发布以劳动力就业情况为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出13万元，比年初预算数增加5.64万元，增长76.63%，主要原因是在职人员增加。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额23.05万元，其中：政府采购货物支出12.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.51万元。授予中小企业合同金额10.51万元，占政府采购支出总额的45.60%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，国家统计局义乌调查队本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13. 一般公务服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

　　14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

　　15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件

国家统计局义乌调查队2018年决算公开表格.xls