义乌市环境保护局（汇总）

义乌市环境保护局（汇总）

2018年度部门决算

    一、义乌市环境保护局（汇总）概况

    （一）部门职责

    1.贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律法规；起草有关环境保护政策，参与制定与环境保护相关的技术、资源配置和产业政策；监督实施国家环境保护标准和地方环境保护标准。

    2. 组织拟订和监督实施环境保护规划及重点区域、重点流域污染防治工作；组织编制环境功能区划；参与制定全市国民经济和社会发展规划、主体功能区划；负责环境保护目标责任制工作。

    3.负责落实国家、省、市减排目标。根据国家、省、市核定的主要污染物减排目标，组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策，监督、核查各地主要污染物减排任务完成情况，实施总量减排考核并公布考核结果。

    4.负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；开展有关规划环境影响评价审查。按国家和省、市规定审批开发建设区域、建设项目环境影响评价文件；指导建设项目环境保护。

    5.负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、土壤、固体废物、化学品、噪声、光以及机动车等的污染防治进行监督管理，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作；组织和协调重点流域、区域污染防治工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作；负责排污申报登记、排污许可证管理、排污收费管理和污染限期治理工作；组织开展排污权有偿使用和交易工作。

    6.指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划、组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态恢复工作；指导、协调农村生态环境保护；指导、协调、监督自然保护区和湿地环境保护工作；组织开展各类生态创建工作。

    7.负责辐射环境安全监督和辐射环境事故应急工作；对核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治进行监管。

    8.负责环境监察与稽查工作。组织开展环境保护执法监督检查，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调各地突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷。

    9.负责环境监测和信息发布。监督实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布环境信息和环境质量状况公报。

    10.开展环境保护科技工作，组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范项目；推动环境技术管理体系建设；参与制定和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化。

    11.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，指导并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12.负责环境保护政府财政性资金安排的初步意见，并配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。

13.承办市委、市政府交办的事项。

    （二）机构设置

    从预算单位构成看，义乌市环境保护局（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属环境监察大队、环境保护监测站、环境信息中心、机动车排气污染监管中心、环保所决算。

    纳入义乌市环境保护局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1.义乌市环境保护局（本级）

    2.环境监察大队

    3.环境保护监测站

    4.环境信息中心

    5.机动车排气污染监管中心

    6.环保所

    二、义乌市环境保护局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

    三、义乌市环境保护局（汇总）2018年度部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计7,035.67万元，与2017年度相比，收、支总计各增加2173.66万元，增长44.7%。主要原因是：新增双江湖净水厂建设、VOC排放在线监控系统、国家生态文明建设示范区创建申报资料编制工作、国家地表水考核断面（何宅）水质自动站升级改造、义乌市饮用水源地标识标牌和物理隔离更新维护、重点行业企业用地土壤污染状况详查等工作。

    （二）收入决算情况说明

    本年收入合计7,016.63万元；包括财政拨款收入7,016.63万元（其中，一般公共预算5,872.11万元，政府性基金预算1,144.52万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

    （三）支出决算情况说明

    本年支出合计7,016.63万元，其中基本支出3,623.79万元，占51.65%；项目支出3,392.83万元，占48.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计7,035.67万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2173.66万元，增长44.7%。主要原因是：新增双江湖净水厂建设、VOC排放在线监控系统、国家生态文明建设示范区创建申报资料编制工作、国家地表水考核断面（何宅）水质自动站升级改造、义乌市饮用水源地标识标牌和物理隔离更新维护、重点行业企业用地土壤污染状况详查等工作。

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出5,872.11万元，占本年支出合计的83.69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1146.61万元，增长24.26%。主要原因是：新增VOC排放在线监控系统、国家生态文明建设示范区创建申报资料编制工作、国家地表水考核断面（何宅）水质自动站升级改造、义乌市饮用水源地标识标牌和物理隔离更新维护、重点行业企业用地土壤污染状况详查等工作。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出5,872.11，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出320.65万元,占5.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出5,551.45万元,占94.54%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4047.29万元，支出决算为5,872.11万元,完成年初预算的145%，主要原因是：新增VOC排放在线监控系统、国家生态文明建设示范区创建申报资料编制工作、国家地表水考核断面（何宅）水质自动站升级改造费用、义乌市饮用水源地标识标牌和物理隔离更新维护、重点行业企业用地土壤污染状况详查等工作。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为229万元，2018年决算为229万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：决算数与预算数相符。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为91.65万元，2018年决算为91.6587万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：决算数与预算数相符。

    节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2018年年初预算为1461.73万元，2018年决算为1576.93万元，完成年初预算的107.88%。决算数大于预算数的主要原因：因环保局、环境监察大队人员经费、公用经费等费用有所增加。

    节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。2018年年初预算为215.22万元，2018年决算为238.96万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因：新增重点行业企业用地土壤污染状况详查工作。

    节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。2018年年初预算为1380.32万元，2018年决算为1609.92万元，完成年初预算的116.63%，决算数大于预算数的主要原因：监测站、机动车排气监管中心、环保所等下属单位人员经费、公用经费及专项经费有所增加。

    节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为32.34万元。决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，新增美丽义乌建设工作等项目经费。

    节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息支出（项）。2018年年初预算为516.19万元，2018年决算为624.96万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因：环境信息中心在职人员经费、日常公用及污染源自动监控系统的运维费的支出的增加。

    节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为344.24万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要新增VOC排放在线监控系统、国家生态文明建设示范区创建申报资料编制工作、国家地表水考核断面（何宅）水质自动站升级改造费用、义乌市饮用水源地标识标牌和物理隔离更新维护等工作。

    节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2018年年初预算为 904.18万元，2018年决算为1124万元，完成年初预算的124.3%。决算数大于预算数的主要原因：增加蓝天办、污普办等临时机构工作经费。

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,623.79万元，其中：

人员经费3,402.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费221.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,144.52，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,000万元,占87.37%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出144.52万元,占12.63%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为120万元，支出决算为1,144.52万元,完成年初预算的953.77%，主要原因是新增双江湖净水厂建设项目。其中：其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为120万元，2018年支出决算为144.52万元，完成年初预算的120.43%，决算数大于预算数的主要原因根据塔下洲、南江桥2个国控水质自动监测站实际建设情况支付。

其他支出（类）城乡社区支出（款）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1000万元，决算数大于预算数的主要原因新增双江湖净水厂建设项目。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32万元，支出决算为25.19万元，完成预算的78.73%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照“厉行节约，反对浪费”的精神，控制公务用车和公务接待。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位无因公出国（境）组团计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.78万元，占42.8%，与2017年度相比，减少2.25万元，下降17.27%，主要原因是遥感检测车使用频率有所下降；公务接待费支出决算为14.41万元，占57.2%，与2017年度相比，增加4.22万元，增长41.41%，主要原因是新增污普办、蓝天办临时机构的公务接待。具体情况如下：

    （1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是单位无因公出国（境）组团计划。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费年初预算数为13.5万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的79.87%。决算数小于预算数的主要原因是遥感检测车使用频率有所下降。

    公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

    公务用车运行维护费支出10.78万元，主要用环境监察大队及机动车排气污染监管中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

    （3）公务接待费年初预算数为18.5万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的77.9%。主要用于接待上级部门检查指导督查、学习交流、调研等公务活动的支出。决算数小于预算数的主要原因是按照“厉行节约，反对浪费”的精神，控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待143批次，累计1,181人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待来访外宾；接待0人次，0批次。

    其他国内公务接待支出14.41万元，主要用于接待上级部门检查指导督查、学习交流、调研等公务活动的支出。接待1,181人次，143批次。

    （九）部门预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算管理要求，义乌市环境保护局单位组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目10个，涉及当年一般公共预算资金1498.5万元，占项目资金预算总额的66.65%。

    2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市环境保护局（汇总）在2018年度部门决算中反映污染源自动监控系统运行维护费项目及空气、水质自动监测系统、噪声电子显示屏维护运行费用项目绩效自评结果。

    （1）污染源自动监控系统运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为427万元，执行数为425.3万元，完成预算的99.60%。主要产出和效果：完成义乌市范围内水、气污染源在线监控系统的运行管理和日常维护，保证系统的正常运行，确保在线监测数据的代表性、完整性和可比性。通过在线系统发现企业存在的一些问题，通知给相关单位进行监管和整改落实，把环境污染隐患消除在萌芽状态，对企业起到震慑作用，减少超标排放的行为。为日常环境监管提供数据参考和依据。污染源自动监控数据应用于全市污水处理厂“义乌标准”考核，部分企业排污费征收，环境执法等环节。2018年全年共发送超标预警224次，超标报警2762次。发现的问题及原因：由于企业家数变动，要求安装的自动监控设施监测因子变化，运维费很难准确预算。

    （2）空气、水质自动监测系统及噪声电子显示屏维护运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为130万元，执行数为121万元，完成预算的93%。主要产出和效果：自动监测系统运营良好、监测数据稳定准确。发现的问题及原因：按照运维等各项合同，场租、水电及运维费用支付大多集中在下半年，导致上半年项目资金使用率偏低，下一步改进措施：建立健全项目管理制度；资金管理、费用支出等各项制度完善；加强巡查，保障自动监测系统运行稳定。

    3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

    无

    （十）其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2018年度机关运行经费支出140.9万元，比年初预算数减少68.77万元，减少32.78%，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

    2.政府采购支出情况。

    2018年度政府采购支出总额3012.28万元，其中：政府采购货物支出1456.48万元、政府采购工程支出1113.99万元、政府采购服务支出441.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    3.国有资产占有使用情况。

    截至2018年12月31日，环保局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

    16.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

    17.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除政府在治理空气污染，汽车尾气，酸雨，二氧化硫，沙尘暴、排污等项目以外，其他用于污染防治方面的支出。

    18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）： 指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

    19.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息支出（项）：指环保部门监测与信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其及技术支持等方面的支出。

    20.节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况支出。

    21.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。