一、中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室(汇总）单位概况

（一）部门职责

义乌市委改革办是正科级市委工作部门，主要承担义乌全面深化改革统筹、协调、推动等工作。主要职责是：

1.贯彻落实中央、省委、市委有关全面深化改革的工作部署，拟定市委全面深化改革中长期规划，报市委全面深化改革领导小组（简称“领导小组”）审议同意后组织实施。

2.研究提出领导小组年度工作要点和重点突破事项，统筹协调各专项小组编制专项小组年度工作要点，报领导小组审议同意后组织实施。

3.围绕市委市政府中心工作和领导小组部署，组织和参与重大改革课题的调查研究、综合分析，提出意见建议，供领导小组决策。

4.负责跟踪、督促、考核全面深化改革中长期规划、年度要点及领导小组决策事项的落实，并协调解决改革推进过程中遇到的难点、节点问题。

5.参与全市重大改革事项的顶层设计、向上争取、组织实施、效果评估、经验总结和复制推广工作。

6.负责收集、整理和研究国内外改革趋势和前沿动态，供领导小组决策参考。

7.承担领导小组日常事务性工作，做好综合文稿、联系沟通、上情下达等工作。

8.承担国际贸易综合改革试点工作小组日常工作，协调推动重点领域和关键环节的改革事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室(汇总）单位部门决算包括：本级决算、下属单位（市改革研究和促进中心）决算。

纳入中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室(汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：市改革研究和促进中心。

二、中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室(汇总）单位2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室(汇总）单位2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计678.52万元，与2017年度相比，收、支总计增加74.92万元，增长12.41%。主要原因是：人员经费和课题研究费有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计671.73万元；包括财政拨款收入671.73万元（其中，一般公共预算671.73万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计671.73万元，其中基本支出378.21万元，占56.3%；项目支出293.52万元，占43.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计678.52万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加74.92万元，增长12.41%。主要原因是：人员经费和课题研究费有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出671.73万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.92万元，增长12.55%。主要原因是：人员经费有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出671.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出640.87万元，占95.41%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出30.86万元,占4.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为651.51万元，支出决算为671.73万元,完成年初预算的103.10%，主要原因是人员经费有所增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为152.69万元，2018年支出决算为225.90万元，完成年初预算的147.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加调整。

一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为107.99万元，2018年支出决算为121.45万元，完成年初预算的112.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加调整。

一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为355.80万元，2018年支出决算为293.52万元，完成年初预算的82.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格管理经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为25.02万元，2018年支出决算为22.05万元，完成年初预算的88.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少造成基本养老保险缴费支出有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为10.01万元，2018年支出决算为8.81万元，完成年初预算的88.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少造成职业年金缴费支出有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室(汇总）单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出378.21万元，其中：

人员经费344.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费34.10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.75万元，完成预算的93.75%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真执行《公务接待管理办法》，厉行节约，严格控制公务接待经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务活动出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是实行车改后本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆；公务接待费支出决算为3.75万元，占100%，与2017年度相比，增加0.89万元，增长31.12%，主要原因是承接多次来我市调研、交流、指导的接待任务。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务活动出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数主要原因是实行车改后本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元。2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为4万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的93.65%。主要用于接待省委改革办、中科院、北京市行政服务管理局、青岛保税港区、保定市委研究室、象山行政审批管理办公室、中国人民大学、浙江大学等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真执行《公务接待管理办法》，厉行节约，严格控制公务接待经费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待23批次，累计211人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.75万元，主要用于省委改革办、中科院、北京市行政服务管理局、青岛保税港区、保定市委研究室、象山行政审批管理办公室、中国人民大学等调研组接待。接待211人次，23批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金36万元，占项目资金预算总额的26.10%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室在2018年度部门决算中反映课题研究费及改革刊物、材料编印费的项目绩效自评结果。

课题研究费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是《市委党校2017年度重点改革项目第三方评估》；二是《推动义乌高质量发展的比较分析》；三是《义乌世界“小商品之都”评价指标体系研究》。发现的问题及原因：目标运行跟踪反馈不及时。下一步改进措施：加强联络各项目承接单位，争取按时按量报送。

改革刊物、材料编印费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成《义乌试点》、《改革动态》、《改革参阅》等刊物编印；二是通过资料编印使上级部门了解义乌改革进展情况，提供信息资料供领导参考。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价情况：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出24.93万元，比年初预算数增加1.2万元，增长5.06%，主要原因是物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额258.45万元，其中：政府采购货物支出20.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出237.85万元。授予中小企业合同金额20.6万元，占政府采购支出总额的7.97%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件

2018年部门决算汇总表(2)(1).xls