一、义乌市数据管理中心概况

　　（一）部门职责

　　1.贯彻执行国家、省有关网络安全和信息化方针政策、标准和法律法规，拟写相关地方性政策、规定，研究全市大数据发展战略、规划并组织实施。

　　2.统筹全市信息化项目建设，研究制订信息技术标准。负责大数据相关标准规范体系建设，拟订大数据采集、存储、使用、开放、共享等标准规范并监督实施；负责制定全市信息化项目考核办法，协同相关部门对重点项目进行监管和督查。

　　3.负责为各单位与上级部门的数据交互共享提供基础设施配套及相关技术支撑服务；负责全市各单位数据收集规整、交互共享，推进各单位信息整合。

　　4.指导全市电子政务系统建设，负责全市电子政务各应用系统的规划、建设、推广和管理工作;负责“中国义乌”政府门户网站的建设与管理等工作。承担义乌市政府信息公开数据资源平台建设管理和服务保障工作；协同相关部门，合力推进网上审批，服务“最多跑一次”改革。

　　5.承担全市“四个平台”综合信息指挥中心职责，负责网格化管理的信息梳理、流转交办、指挥协调、分析研判、督查考核。负责我市“四个平台”基层治理综合信息系统的建设应用及日常维护，确保与省级协同平台无缝对接。

　　6.加快推进智慧城市建设，按照智慧城市建设的总体部署和基本要求，以政府和公共部门数据开发共享为切入点，运用新一代信息技术，牵头协调有关部门，重点围绕政府行政、经济发展、社会治理、生态环保和文化建设等领域开展智慧应用，为政府、企业、民众等各类主体提供智慧化服务。协调智慧政务、智慧治理、政务云平台等项目的建设、管理和绩效评估。

　　7.承担全市大数据产业发展和行业管理，负责拟订全市大数据产业发展标准体系和考核体系，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展，统筹推进社会经济各领域大数据开发应用。监测分析软件和信息服务业等大数据产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议。指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。

　　8.负责“市长信箱”、“部门信箱”和“镇街领导信箱”、12345市长热线、8890便民热线相关管理工作及网上信访事项的受理工作。通过热线电话、网络（含电子信箱、微博、微信）、短信、视频等渠道受理群众的咨询求助、投诉举报和建言献策等业务，并及时向群众反馈相关信息或提供相关服务，对需流转交办的信息，进行指挥协调、分析研判、监督考核。

　　9.负责全市政务网络信息安全管理，监督检查国家和省各项信息技术标准和工程规范的执行情况，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导和监督各单位、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障等信息安全防范工作，协调全市信息安全保障体系建设。

　　10.承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，义乌市数据管理中心部门决算包括：中心本级决算。

　　纳入义乌市数据管理中心2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.义乌市数据管理中心。

　　二、义乌市数据管理中心2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市数据管理中心2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计4,398.52万元，与2017年度相比，收、支总计各增加4,398.52万元，增长100%。主要原因是：数管中心为2018年新成立单位。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计4,382.98万元；包括财政拨款收入4,382.98万元（其中，一般公共预算3,124.95万元，政府性基金预算1,258.03万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计4,382.98万元，其中基本支出1,022.35万元，占23.33%；项目支出3,360.63万元，占76.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计4,398.52万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4,398.52万元，增长100%。主要原因是：数管中心为2018年新成立单位。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出3,124.95万元，占本年支出合计的71.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,124.95万元，增长100%。主要原因是：数管中心为2018年新成立单位。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出3,124.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,035.83万元，占97.15%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出35.85万元,占1.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出53.28万元,占1.7%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3408.79万元，支出决算为3,124.95万元,完成年初预算的91.67%，主要原因是信息化项目资金结转、社会治理信息采集以奖代补支出减少、光纤租金支出减少。其中：

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为3310.62万元，2018年支出决算为3035.83万元，完成年初预算的91.7%，决算数小于预算数的主要原因信息化项目资金结转和光纤租金支出减少。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为44.37万元，2018年支出决算为35.85万元，完成年初预算的80.8%，决算数小于预算数的主要原因话务员人数减少。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为53.8万元，2018年支出决算为53.28万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原用于印刷、宣传及广告费用减少。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,022.35万元，其中：

　　人员经费988.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费34.27万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,258.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出1，258.03万元，占100%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1466万元，支出决算为1,258.03万，完成年初预算的86%，主要原因是项目执行完毕，但未到尾款付款时间。其中：

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为1466万元，2018年支出决算为1258.03万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行完毕，但未到尾款付款时间。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.72万元，完成预算的62.03%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制招待费，厉行节俭。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为3.72万元，占100%，与2017年度相比，增加3.72万元，增长100%，主要原因是数管中心为2018年新成立单位。具体情况如下：（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是单位无该项支出。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组因织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为6万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的62.03%。主要用于接待上级领导、同行、兄弟县市等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制招待费，厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25批次，累计200人次。

　　外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出3.72万元，主要用于接待上级领导、同行、兄弟县市。接待200人次，25批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，数管中心组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金165万元，占项目资金预算总额的7%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

　　义乌市数据管理中心在2018年度部门决算中反映政务数据中心运维服务及网站普查的项目绩效自评结果。

　　政务数据中心运维服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为155万元，执行数为67.862万元，完成预算的43.78%。主要产出和效果：完成机房设备的定期巡检保养，7*24小时现场值班服务、应急演练、安全运维等工作,实现安全零事故。发现的问题及原因：一是预算精准性不够高；二是项目管理有待进一步提升。下一步改进措施：一是健全项目绩效管理；二是提高预算精度。

　　网站普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成纳入全国网站普查的政府门户网站及61家子网站的每年6次网站普查服务，较好地完成了任务，保障了网站普查平台正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

　　无。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出34.28万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额2715.59万元，其中：政府采购货物支出17.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2698.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，义乌市数据管理中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备24台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

附件

数管中心公开表格.xls