一、共青团义乌市委（汇总）单位概况

（一）主要职能

共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，其机关的主要职责是：

1、行使义乌市委赋予的领导全市共青团工作，全市青年联合会和少先队等工作的职权，发挥党联系群众的桥梁和纽带作用，巩固党在我市青年中的群众基础。

2、围绕全市工作大局，参与制订全市有关青少年事业发展规划和工作策略，对全市性青少年社团组织进行业务指导和管理，对全市青少年活动场所、阵地、宣传刊物、服务机构进行管理。

3、参与实施有关青少年事务的法规，协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查了解本市青少年思想动态和青少年工作情况，研究相关问题，提出相应对策，为市委决策青少年工作提供参考，并开展各种行之有效的活动。

5、发挥组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的工作职能。

6、协助教育部门在各类学校开展各具特色的教育活动，推进素质教育，培育“四有”新人。

7、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，共青团义乌市委（汇总）单位部门决算包括：团委本级决算、团委属事业单位义乌市青少年宫决算。

二、共青团义乌市委（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、共青团义乌市委（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计873.8万元，与2017年度相比，收、支总计各增加297.39万元，增长51.59%。主要原因是：青少年宫新展馆建成使用，设计装修了红领巾学院、公共安全教育馆，并采购了教学设备。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计864.61万元；包括财政拨款收入787.3万元（其中，一般公共预算787.3万元，政府性基金预算0万元），占收入合计91.06%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入77.3万元，占收入合计8.94%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计864.61万元，其中基本支出349.47万元，占40.42%；项目支出515.14万元，占59.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计796.49万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加258.27万元，增长47.99%。主要原因是：青少年宫新展馆建成使用，设计装修了红领巾学院、公共安全教育馆，并采购了教学设备。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出787.3万元，占本年支出合计的91.06%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加390.67万元，增长98.5%。主要原因是：青少年宫新展馆建成使用，设计装修了红领巾学院、公共安全教育馆。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出787.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出222.62万元，占28.28%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出534.94万元,占67.95%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出29.74万元,占3.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为540.81万元，支出决算为787.3万元,完成年初预算的145.58%，主要原因是青少年活动中心新场馆建成，设计了红领巾学院、公共安全观，还购置了新的教学用品。其中：

一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务。2018年年初预算为91.31万元，2018年支出决算为122.59万元，完成年初预算的134.27%，决算数大于预算数的主要原因是召开了市第十六届团代会，承办了团省委第四片区工作例会。

一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务。2018年年初预算49.6万元，2018年支出决算为112.56万元，完成年初预算的226.93%，决算数大于预算数的主要原因是青少年宫新招事业编人员和雇员，新场馆设计了红领巾学院和公共安全馆。

教育支出（类）其它教育支出（款）其它教育支出（项）。2018年年初预算为269.41万元，2018年支出决算为599.69万元，完成年初预算的222.59%，决算数大于预算数的主要原因是青少年宫因新宫建成，购买了乐高、电钢琴等教学设备。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）。2018年年初预算为22.5万元，2018年支出决算为21.76万元，完成年初预算的96.71%，决算数小于预算数的主要原因是有两名雇员辞职。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（项）机关事业单位职业年金缴费支出（款）。2018年年初预算为9万元，2018年支出决算为7.97万元，完成年初预算的88.56%，决算数小于预算数的主要原因是有两名雇员辞职。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出349.47万元，其中：

人员经费322.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费26.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电脑耗材费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为3.06万元，占100%，与2017年度相比，减少0.43万元，下降12.32%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完完年初预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%。主要用于接待上级领导、考察来访等支出。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待42批次，累计400人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.06万元。接待400人次，42批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，团市委组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金21.85万元，占项目资金预算总额的23.81%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

共青团义乌市委（汇总）在2018年度部门决算中反映义乌市第十六次团代会及义博会志愿者费用的项目绩效自评结果。

义乌市第十六次团代会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为18.85万元，执行数为18.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是时隔9年对义乌共青团完成换届，规范了团组织建设；二是通过团代会的召开，进一步增强了团干和团员的荣誉感和光荣感，义乌共青团的战斗力进一步增强。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

义博会志愿者费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是圆满完成义博会志愿者行动，组织400余名志愿者为参加义博会的中外客商提供优质服务，展现义乌志愿者的良好形象；二是为在校大学生提供良好社会实践平台，促进全面发展。发现的问题及原因：一是志愿者活动经费紧张，志愿者服装只能由套装换成红马甲，在一定程度上影响志愿者形象。下一步改进措施：积极争取经费支持，为志愿者提供良好的后勤保障。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出12.84万元，比年初预算数增加2430元，增长1.93%，主要原因是新招工作人员1名，交通费报销增多。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，团市委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

团市委决算公开表.xls