一、中共义乌市委政法委员会概况

（一）部门职责

1.根据党的路线方针政策和市委的决策部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2.组织、指导全市维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3.检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5.牵头协调全市社会管理工作，推进社会管理创新，组织开展社会治安综合治理，营造安定有序的社会环境。

6.组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7.组织落实“平安义乌”建设措施，推进基层平安创建工作。

8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委考察、管理政法部门的领导干部。

9.组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为。

10.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳平安宣传和舆论引导工作。          

11.组织开展调查研究，及时向市委报告政法工作的重大情况。

12.承办市委和上级政法委交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共义乌市委政法委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入中共义乌市委政法委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共义乌市委政法委员会本级；

2. 委属事业单位法学会秘书处。

二、中共义乌市委政法委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共义乌市委政法委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计306.53万元，与2017年度相比，收、支总计各减少53.28万元，下降14.81%。主要原因是：

1.2017年度包括其他国防支出70.46万元，2018年该项目无；

2.2017年度法律援助支出11万元；2018年该项目无；

3.2017年度地理信息专项应用服务费24.8万元；2018年该项目无；

4.2017年度网格指数测评工作经费28.4万元；该项目2018年支出3万元；

5.2018年度增加其他政府性基金支出31万元（市网格华指挥中心场地改造工程（2015年）；

6.2018年新增平安金鼎奖励资金13.05万元；

7.2018年平安宣传工作经费48万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计296.31万元；包括财政拨款收入283.26万元（其中，一般公共预算252.26万元，政府性基金预算31万元），占收入合计95.6%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入13.05万元，占收入合计4.4%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计296.31万元，其中基本支出108.49万元，占36.61%；项目支出187.82万元，占63.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计293.48万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少66.33万元，下降18.43%。主要原因是：2017年度其他国防支出70.46万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出252.26万元，占本年支出合计的85.13%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.33万元，下降27.84%。主要原因是：

（1）2017年度其他国防支出70.46万元；

（2）2017年度网格指数测评工作经费28.4万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出252.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出249.95万元,占99.08%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2.31万元,占0.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.51万元，支出决算为252.26万元,完成年初预算的87.13%，主要原因是：年初预算见义勇为经费因政策原因调整取消；年初预算的不可预见费未使用；网格指数测评工作经费预算28万元，实际支付3万元，原因是委托第三方网格指数测评工作调整。

其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2018年年初预算为94.53万元，2018年支出决算为106.18万元，完成年初预算的112.32%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2018年年初预算为193万元，2018年支出决算为143.77万元，完成年初预算的74.49%，决算数小于预算数的主要原因：（1）年初预算见义勇为经费2万元，见义勇为领导小组改设置在市公安局，申请财政取消该项目支出；（2）网格指数测评工作经费预算28万元，实际支付3万元，原因是委托第三方网格指数测评工作调整；（3）年初预算的不可预见费16.46万元未使用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出108.49万元，其中：人员经费39.27万元，主要包括：基本工资27265.68元、津贴补贴35832.00元、奖金15000.00元、机关事业单位基本养老保险费26195.66元、职业年金缴费6607.53元、职工基本医疗保险缴费11321.25元、其他社会保障缴费1386.22元、住房公积金19514.00元、医疗费29337.60元、伙食补助费6600.00元、工会经费2377.47元、福利费99833.04元、生活补助4500.00元、其他工资福利支出106924.80元；

公用经费69.22万元，主要包括：办公费88570.40元、邮电费12675.82元、差旅费12235.00元、维修费22620.00元、培训费1750.00元、专用材料费16065.30  元、113556.20元、委托业务费204912.00元、其他交通费用196209.00元、其他商品和服务支出23646.71元。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出31万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出31万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为31万元，支出决算为31万元,完成年初预算的100%，主要原因是用于市网格化指挥中心场地改造工程（2015年）基建支出。

其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为31万元，2018年支出决算为31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为5.48万元，完成预算的99.59%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务招待人数和标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为5.48万元，占100%，与2017年度相比，增加1.51万元，增长38.04%，主要原因是招待批次和人数增加，2017年招待25批次、324人次，2018年招待42批次、386人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为5.5万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的99.59%。主要用于接待中央、省、金华等上级领导检查指导工作及其他县市区来义考察人员的招待支出。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制招待人数和招待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待42批次，累计386人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出5.48万元，主要用于接待中央、省、金华等上级领导检查指导工作及其他县市区来义考察人员的招待支出。接待386人次，42批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中共义乌市委政法委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金72万元，占项目资金预算总额的37.31%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

（1）中共义乌市委政法委员会在2018年度部门决算中反映平安宣传工作经费的项目绩效自评结果。

平安宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过开展平安宣传，提高平安群众对平安建设的知晓率、参与率、满意率，促进社会稳定和谐；二是2018年度在全省平安三率测评中为历年最好，获得省委、省政府授予的2018年度平安市，完成项目目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）综治和执法监督经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为24万元，执行数为23.57万元，完成预算的98.21%。主要产出和效果：一是深化“基层党建+社会治理”，推行流动人口党员“五同”管理模式，实现“红色网格”全覆盖，全市村居综治中心达标100个，开展了高铁沿线安全、假期防溺水等系列专项整治。总结提升新时代枫桥经验，2个课题入选中央电视台政论专题片。二是开展案件专项清理检查，开展案件评查302件，对10起疑难复杂案件开展会商，对29件案件进行专项交办。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出79.45万元，比年初预算数增加9.16万元，增长13.03%，主要原因是：人员增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额9.53万元，其中：政府采购货物支出4.43万元、政府采购工程支出5.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共义乌市委政法委员会所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除公共安全支出（类）公安（款）中已列明的项支出外的其他用于公安方面的支出。

2018部门决算公开表格.xls