一、义乌市住房和城乡建设局（汇总）局概况  

（一）部门职责

1.指导全市保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。

2.拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施。牵头住房建设和住房制度改革。

3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理工作，负责住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。

4.监督实施工程建设地方标准、和公共服务设施(不含通信设施)建设标准。

5.拟订房地产市场监管政策并监督执行。

6.拟订城市建设与管理的政策、发展规划并指导和监督实施。

7.拟订村镇建设管理政策并指导实施,参与全市农村人居环境提升相关工作,参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。

8.制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施,制定建筑市场制度和信用标准并监督执行。

9.制定建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。

10.拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划及政策,会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并监督实施。

11.负责城市市政基础设施及园林绿化管养、运营及应急管理。

12.依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入义乌市住房和城乡建设局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.义乌市园林绿化管理局

2.义乌市房地产管理处

3.义乌市房地产交易中心

4.义乌市市政工程管理处

5.义乌市建筑工程质量监督站

6.义乌市城建档案馆

7.义乌市建设工程造价管理站

8.义乌市燃气管理处

9.义乌市建设工程招投标中心

10.义乌市资源节约和综合利用领导小组办公室

11.义乌市散装水泥办公室

12.义乌市小城镇环境综合整治行动领导小组办公室

二、义乌市住房和城乡建设局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市住房和城乡建设局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计586,088.26万元，与2017年度相比，收、支总计各增加395，626.02万元，增长207.72%。主要原因是：棚户区改造项目支出大幅增加、增加施工图审查费用等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计586,006.02万元；包括财政拨款收入510,648.21万元（其中，一般公共预算43,009.76万元，政府性基金预算467,638.44万元），占收入合计87.14%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入75,357.82万元，占收入合计12.86%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计586,006.02万元，其中基本支出8,726.99万元，占1.49%；项目支出577,279.03万元，占98.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计510,730.45万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加320,349.57万元，增长168.27%。主要原因是：棚户区改造项目支出大幅增加、增加施工图审查费用等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出43,009.76万元，占本年支出合计的7.34%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,017.57万元，增长38.78%。主要原因是：项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出43,009.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出724.02万元,占1.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出2,300万元,占5.35%；城乡社区（类）支出13,664.14万元,占31.77%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出26,091.6万元,占60.66%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出230万元,占0.53%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,571.71万元，支出决算为43,009.76万元,完成年初预算的120.91%，主要原因是项目支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为683.84万元，2018年支出决算为514.25万元，完成年初预算的75.20%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休，支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为273.53万元，2018年支出决算为209.78万元，完成年初预算的76.69%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休，支出减少。

节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2,300.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加省补资金。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为986.94万元，2018年支出决算为1,214.17万元，完成年初预算的123.02%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。2018年年初预算为151.3万元，2018年支出决算为174.33万元，完成年初预算的115.22%，决算数大于预算数的主要原因是造价站人员经费增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。2018年年初预算为1300.19万元，2018年支出决算为1,070.44万元，完成年初预算的82.33%，决算数小于预算数的主要原因是质监站部分人员经费预算列在此项，决算支出列在城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。2018年年初预算为69.97万元，2018年支出决算为171.13万元，完成年初预算的244.58%，决算数大于预算数的主要原因是燃气处人员支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。2018年年初预算为2197.57万元，2018年支出决算为2,370.72万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于预算数的主要原因是房地产管理处部分项目经费增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为4406.8万元，2018年支出决算为4,911.04万元，完成年初预算的111.44%，决算数大于预算数的主要原因是施工联合图审经费、天然气费补贴、南洲花园物业费经费增加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2018年年初预算为1105.23万元，2018年支出决算为1,334.70万元，完成年初预算的120.76%，决算数大于预算数的主要原因是市政工程管理处项目经费增加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2018年年初预算为25021.13万元，2018年支出决算为1,726.14万元，完成年初预算的6.90%，决算数小于预算数的主要原因是环境卫生管理处于2018年3月划归执法局，决算公开不列入建设局的公开二级决算单位内。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。2018年年初预算为75.65万元，2018年支出决算为520.97万元，完成年初预算的688.66%，决算数大于预算数的主要原因是质监站部分人员经费预算列在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），决算支出列在此项，且有增人增资。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0.5万元，2018年支出决算为170.50万元，完成年初预算的34100.00%，决算数大于预算数的主要原因是省补经费建筑业扶持发展资金项目增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为26,090.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是省补棚户区改造资金增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。2018年年初预算为2.2万元，2018年支出决算为1.60万元，完成年初预算的72.55%，决算数小于预算数的主要原因是申请补贴住户少于预计户数。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2018年年初预算为230万元，2018年支出决算为230.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行完成。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。2018年年初预算为55万元，2018年支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是建筑节能改造示范项目未完工，未支付。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2018年年初预算为15万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是绿色建筑示范补助项目未完工，未支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出8,726.99万元，其中：

人员经费8,202.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出基本工资、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费524.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出467,638.44万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出467,005.15万元,占99.86%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出633.3万元,占0.14%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为158,088.72万元，支出决算为467,638.44万元,完成年初预算的295.81%，主要原因是棚户区改造资金增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为148439万元，2018年支出决算为151,050.00万元，完成年初预算的101.76%，决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造项目资金增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为311,050.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造项目资金增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为7,853.61万元，2018年支出决算为2,890.44万元，完成年初预算的36.8%，决算数小于预算数的主要原因是市政处、园林局项目支出缩减。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为1200万元，2018年支出决算为2,014.71万元，完成年初预算的167.89%，决算数大于预算数的主要原因是农村生活污水治理设施运维费用增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为5960.11万元，2018年支出决算为633.30万元，完成年初预算的106.24%，决算数大于预算数的主要原因是再生资源利用中心项目经费追加。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为91.89万元，支出决算为72.02万元，完成预算的78.38%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为61.87万元，占85.91%，与2017年度相比，增加16.19万元，增长35.44%，主要原因是车辆年限使用较久，维修费用增加；公务接待费支出决算为10.15万元，占14.09%，与2017年度相比，增加1.49万元，增长17.2%，主要原因是前来我局机关及下属单位调研、交流人员增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）情况。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为73.39万元，支出决算为61.87万元，完成年初预算的84.31%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少开支。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出61.87万元，主要用于义乌市住房和城乡建设局本级、义乌市园林绿化管理局、义乌市房地产管理处、义乌市市政工程管理处、义乌市质量工程监督站等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。

（3）公务接待费年初预算数为18.5万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的54.83%。主要用于接待外来单位调研、交流、检查，评审人员招待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待52批次，累计630人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出10.15万元，主要用于接待外来单位调研、交流、检查，评审人员招待等支出。接待630人次，52批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，义乌市住房和城乡建设局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目247

个，涉及当年一般公共预算资金17105.46万元，占项目资金预算总额的8.9%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市住房和城乡建设局（汇总）局在2018年度部门决算中反映施工图联合图审经费及白蚁预防市场化承包经费的项目绩效自评结果。

施工图联合图审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1200万元，执行数为1407.49万元，完成预算的117.29%。主要产出和效果：一是持续简化办事流程。为助推政府投资项目实施，提高施工图审查效率，按《关于进一步明确施工图审查工作有关事项的通知》要求积极推行“模拟审批”的容缺受理图审模式，特殊项目试行“线上+线下”同步审查模式，加强主动服务意识，简化办事流程。二是积极推进施工图审查。2018年，共完成施工图电子审查项目1246个（建筑面积约965万平方米），其中市政项目54个，共完成结算项目1164个，支付施工图审查费用1407.49万元。三是不断提高施工图审查效率。我局于2018年10月印发《进一步强化图审机构和勘察设计单位工作质量和服务效率的通知（试行）》，严格执行二审完成制和审查意见一次告知制，截至12月份，政府投资项目和重点引进项目二审完成率已由2017年的31.6%提高到92.59%。发现的问题及原因：执行金额大于预算金额，年初预算不够准确。下一步改进措施：因每年项目的不确定性，无法准确预估使用经费，下一步将更加合理的进行评估，争取预估更加精准。

白蚁预防市场化承包经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为121万元，执行数为118万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是受理白蚁预防申请项目约 711.46 万平方米，完成白蚁预防面积5080222.38 平方米；二是顺利完成我市2018年新建房屋白蚁预防工作，减少了药物污染，保障了我市新建房屋白蚁防治覆盖水平，特别是部分新建房屋采用了白蚁监控装置，提前监测掌握白蚁动态，有效控制新建房屋遭受白蚁危害的可能性，控制和减少经济损失。发现的问题及原因：一是根据义政办发〔2016〕25号文件，自2016年4月1日起暂停征收白蚁预防费等6项涉及中央、省、市分成的行政事业性收费项目义乌市本级部分收费，致白蚁预防费收入为0个，减少了财政收入 ；二是根据浙政办发〔2014〕131号文件规定尽早推行监测控制技术。对于散白蚁主要危害区，监控装置应一年检查的次数不应少于2次;对于家白蚁主要危害区应全年检查且一年检查的次数不应少于4次;按此规定，2018年对安装监测装置项目进行每年二次的检查和维护（每年有新增项目，所以面积也急剧增加）每年两次（6月、11月），致白蚁监控检查维护费经费不足。下一步改进措施：一是由于白蚁预防施工的项目竣工存在不确定性，因此每季度结算的金额无法与原预算金额一致，导致金额有上下波动情况，我们今后要加强巡查力度，充分掌握工期进度和完工期限，保证预防质量；二是积极主动与财政做好沟通，争取财政资金的支持。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出101.95万元，比年初预算数减少66.94万元，下降39.64%，主要原因是厉行节约，减少开支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额572899.26万元，其中：政府采购货物支出531.68万元、政府采购工程支出5725.71万元、政府采购服务支出566641.87万元。授予中小企业合同金额3102.5万元，占政府采购支出总额的0.54%。其中，授予小微企业合同金额3139.77万元，占政府采购支出总额的0.55%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，义乌市住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆32辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆,其他用车主要是市政处的市政道路养护车辆以及园林局的园林养护车辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

义乌市住房和城乡建设局（汇总）2018年度部门决算公开表.xls