一、义乌市残疾人联合会(汇总)概况

　　（一）部门职责

　　1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

　　2.联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

　　3.开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

　　4.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我市两个文明建设作出贡献。

　　5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

　　6.协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理

　　7.承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于残疾人优惠政策。

　　8.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

　　9.承担市委、市政府及上级业务部门交办的其它工作。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，义乌市残疾人联合会(汇总)单位部门决算包括：残联本级决算、下属单位义乌市残疾人劳动就业服务所决算和义乌市残疾人康复中心决算。

　　纳入义乌市残疾人联合会(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 义乌市残疾人联合会（本级）

　　2.义乌市残疾人劳动就业服务所

　　3.义乌市残疾人康复中心

　　二、义乌市残疾人联合会(汇总)2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市残疾人联合会(汇总)2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计6,367.23万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1141.32万元，增长21.84%。主要原因是：残疾人补助标准的调整引起。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计6,353.98万元；包括财政拨款收入6,353.98万元（其中，一般公共预算5,896.98万元，政府性基金预算457万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计6,353.98万元，其中基本支出683.89万元，占10.76%；项目支出5,670.1万元，占89.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计6,367.23万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1141.32万元，增长21.84%。主要原因是：残疾人补助标准调整引起。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出5,896.98万元，占本年支出合计的92.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1192万元，增长25.33%。主要原因是：调整了平价补助标准和残疾人人数的增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出5,896.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出5,896.98万元,占100%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5732.29万元，支出决算为5,896.98万元,完成年初预算的102.87%，主要原因是残疾人补助标准的调整和残疾人总数的增加。其中：

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为41.79万元，2018年支出决算为41.79万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为16.72万元，2018年支出决算为16.72万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2018年年初预算为228.2万元，2018年支出决算为372.47万元，完成年初预算的163.22%，决算数大于预算数的主要原因是追加了增人增资及年终奖金经费。

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2018年年初预算为431.07万元，2018年支出决算为456.22万元，完成年初预算的105.83%，决算数大于预算数的主要原因增加了省补残疾人补助资金。

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2018年年初预算为350.4万元，2018年支出决算为280.37万元，完成年初预算的80.01%，决算数小于预算数的主要原因是不可预见费和电商孵化基地的项目经费未使用

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2018年年初预算为4664.1万元，2018年支出决算为4729.41万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加了残疾人运动员的奖金87万元。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年市残联一般公共预算财政拨款基本支出683.89万元，其中：

　　人员经费645.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、临时人员经费等；

　　公用经费38.26万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度市残联政府性基金预算财政拨款支出457，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出457万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度市残联政府性基金预算财政拨款支出年初预算为56万元，政府性基金财政拨款支出决算为457万元,完成年初预算的816.07%，主要原因是增加了省补经费。其中：

　　其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为393万元，决算数大于预算数的主要原因是增加部分为省补经费。

　　其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为56万元，2018年支出决算为64万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于预算数的主要原因是增加了省补经费。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度市残联“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.5万元，完成预算的37.52%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格把控招待经费的支出。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度市残联“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是无公车；公务接待费支出决算为1.5万元，占100%，与2017年度相比，减少0.3万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约、严格把控招待经费的支出。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出0万元， 2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为4万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的37.52%。主要用于接待上级领导、残疾人等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格把控招待经费的支出。

　　全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次，累计114人次。

　　外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出1.5万元，主要用于接待上级残联和残疾人等。接待114人次，11批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，残联部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金4001万元，占项目资金预算总额的76.75%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

　　义乌市残疾人联合会(汇总)厅（局）在2018年度部门决算中反映残疾人三项补贴及精残人员免费住院、施药补助的项目绩效自评结果。

　　残疾人三项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3943.5万元，执行数为3943.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是切实减轻残疾人的生活负担，提升生活水平；二是增加弱势群体对社会的认同感，维护社会稳定和可持续发展。

　　精残人员免费住院、施药补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元，执行数为276.02万元，完成预算的92%。主要产出和效果是通过对精神残疾人实施免费施药和免费住院，减少精神残疾人肇事肇祸率，减少对社会的危害，促进社会和谐稳定。

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　无

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出24.42万元，比年初预算数减少13.12万元，下降34.95%，主要原因是厉行节约、严格把控单位办公经费的支出。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，残联本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位工作人员的基本养老保险缴费。

　　14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位工作人员的职业年金缴费。

　　15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）指用于行政单位基本办公运行的经费。

　　16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）指用于事业单位的运行及残疾人各类康复补助的经费。

　　17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）指市残疾人劳动就业服务所人员和办公经费以级用于残疾人无偿扶助、教育补助、个体户养老保险和基本医疗保险补助等项目。

　　18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指残疾人三项补贴、村（社区）公益性岗位补贴、残疾人意外伤害团体险、残疾人文体活动、残疾人救济款等项目经费。

附件

残联2018年决算公开表格.xls