政府信息公开
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    330782000000/2019-250221

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  • 发布机构:

    义乌政府网

  • 成文日期:

    2019-08-28

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市工商业联合会2018年度部门决算
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发布时间:2019-08-28 16:12

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一、义乌市工商业联合会概况

(一)主要职能

1、参与党和国家大政方针和本市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥参政议政民主监督作用;

2、对有关非公有制经济的政策等问题进行研究和探讨,并协助贯彻执行;

3、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作,宣传、贯彻党和国家的方针政策;

4、参与相关经济活动,协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督;

5、参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作;

6、为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务,帮助会员改进经营管理,提高生产技术和产品质量;

7、积极发展与港、澳及海外工商社团和工商经济界人士的合作与交流,推动经贸合作和技术交流,协助引进资金、技术、人才;

8、举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;  

9、指导和管理全市各基层商会、异地商会和所属行业协会的工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,义乌市工商业联合会部门决算包括:会本级决算。

二、义乌市工商业联合会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市工商业联合会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计320.3万元,与2017年度相比,收、支总计减少68万元,下降17.5%。主要原因是:与2017年项目经费相比,2018年的项目经费中没有了办公室整改费用和工商联换届会议费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计313.72万元;包括财政拨款收入313.72万元(其中,一般公共预算313.72万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计316.28万元,其中基本支出309.01万元,占97.7%;项目支出7.27万元,占2.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计320.3万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少68万元,下降17.5%。主要原因是:与2017年项目经费相比,2018年的项目经费中没有了办公室整改费用和工商联换届会议费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出316.28万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少65.44万元,下降17.14%。主要原因是:与2017年项目经费相比,2018年的项目经费中没有了办公室整改费用和工商联换届会议费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出316.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出291.39万元,占92.13%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出24.89万元,占7.87%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为314.29万元,支出决算为316.28万元,完成年初预算的100.6%。其中:

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为207.4万元,2018年支出决算为284.12万元,完成年初预算的136.99%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。2018年年初预算为8万元,2018年支出决算为7.27万元,完成年初预算的90.88%,决算数小于预算数的主要原因公务接待费有结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为20.81万元,2017年支出决算为17.83万元,完成年初预算的85.68%,决算数小于预算数的主要原因2018年2月有1名行政人员退休,导致支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为8.32万元,2018年支出决算为7.06万元,完成年初预算的84.86%,决算数小于预算数的主要原因2018年2月有1名行政人员退休,导致支出减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出309.01万元,其中:

人员经费287.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费21.32万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.27万元,完成预算的63.5%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待的人员同比减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算为1.27万元,占100%,与2017年度相比,减少0.73万元,下降36.5%,主要原因是接待的人员同比减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为2万元,支出决算为1.27万元,完成年初预算的63.5%。主要用于接待上级工商联、兄弟工商联来义调研、考察和工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待的人员同比减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次,累计90人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.27万元,主要用于接待上级工商联、兄弟工商联来义调研、考察和工作交流等支出。接待90人次,7批次。  

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,工商联组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金5.15万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

义乌市工商业联合会在2018年度部门决算中反映商会才艺展示大赛及专项业务费项目绩效自评结果。

商会才艺展示大赛项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2.15万元,执行数为2.15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是在于促进商会文化建设,不产生经济效益;二是增强商会的凝聚力,促进和谐商会建设,助推浙江省“四好”商会建设。发现的问题及原因:制定项目的预算经费还不够细致,在执行过程中项目经费不足于支付整个项目费用支出,项目承办商会承担了较多的费用。下一步改进措施:制定项目支出的预算经费要更加细致准确,项目经费计算更加精准,预算安排更加符合项目要求,进一步提高项目预算支出执行率。

  专项业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是用于组建和走访在义乌商会、召开工商联执委、常委会议等,不产生经济效益;二是用于外出招商引资。发现的问题及原因:制定项目的预算经费还不够细致准确,在执行过程中项目经费不足于支付整个项目费用支出。下一步改进措施:制定项目支出的预算经费要更加细致准确,项目经费计算更加精准,预算安排更加符合项目要求,进一步提高项目预算支出执行率。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出21.32万元,比年初预算数减少24.52万元,下降13.05%,主要原因是2018年2月有1名行政人员退休、公共交通费有结余。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0.85万元,其中:政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0.85万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,工商联本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指工商联工作人员基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指工商联工作人员职业年金缴费支出。

14.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):是指工商联开展专项业务、更新办公设备等方面的支出。

附件

工商联2018年决算公开表格.xls