一、义乌市供销合作社联合社(汇总）概况

（一）部门职责

1. 引导促进农民合作社扩大组织规模，培育各类合作经济组织；

2.拓展服务功能，发展一体经营，构建集生产、供销、信用等服务功能于一体的综合性农民合作经济组织；

3.开展农情调查、提出政策建议，负责农、林、牧、渔技术推广，农技推广及动植物防疫等政策、方案的执行；

4.做好涉农服务、拓展休闲旅游、对外交流、农产品加工、劳务就业、资源利用等业务和功能；

5.加强农民资金互助会及联合会资金使用的指导监督；

6.继续履行供销联社职责(制定实施全市供销社的发展和规划，指导全市供销社的改革与发展。行使本级社和所属企事业所有者和管理者职能；组织开展对社员、干部、职工的教育和培训。组织发展各类涉农组织的建设，组织城乡消费品供应和再生资源回收利用；承担农业生产资料、农副产品购销及防台防风救灾物资等商品储备)等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市供销合作社联合社(汇总）部门决算包括：本级决算、和所属农业技术服务推广中心决算。

纳入义乌市供销合作社联合社(汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.义乌市供销合作社联合社（农合联）

2.农业技术服务推广中心

二、义乌市供销合作社联合社(汇总）厅（局）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市供销合作社联合社(汇总）厅（局）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7,659.45万元，与2017年度相比，收、支总计各增加816.84万元，增长10.6%。主要原因是：本年收、支总计7653.16万元与2017年本年收、支总计6776.43万元增加了876.73万元；上年结余2018年6.29万元比2017年66.17减少59.88万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,653.16万元；包括财政拨款收入7,653.16万元（其中，一般公共预算7,538.16万元，政府性基金预算115万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,653.16万元，其中基本支出2,446.75万元，占31.97%；项目支出5,206.41万元，占68.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计7,659.45万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加816.84万元，增长10.7%。主要原因是：2018年度本年财政拨款收、支总计7653.16万元比2017年度本年财政拨款收、支总计6776.43万元增加876.73万元，2018年度上年结余6.29万元比2017年上年结余66.17万元减少59.88万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,538.16万元，占本年支出合计的98.5%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1009.85万元，增长13.4%。主要原因是：其中2018年一般公共预算财政拨款基本支出2446.75万元比2017年一般公共预算财政拨款基本支出2290.59万元增加156.16万元；2018年一般公共预算财政拨款项目支出5091.41万元比2017年一般公共预算财政拨款项目支出4237.72万元增加853.69万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,538.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出225.97万元,占3%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出4.4万元,占0.06%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出7,304.4万元,占96.9%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出3.39万元,占0.04%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5923.64万元，支出决算为7,538.16万元,完成年初预算的121.42%，主要原因是年中有项目经费追加。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为161.41万元，2018年支出决算为161.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业支出（款）行政运行（项）。2018年年初预算为668.15万元，2018年支出决算为980.59万元，完成年初预算的131.86%，决算数大于预算数的主要原因年终奖结算等增加。

农林水支出（类）农业支出（款）事业运行（项）。2018年年初预算为940.14万元，2018年支出决算为1240.2万元，完成年初预算的124.19%，决算数大于预算数的主要原因年终奖结算等增加。

农林水支出（类）农业支出（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为4318.12万元，2018年支出决算为3867.47万元，完成年初预算的89.56%，决算数小于预算数的主要原因本级农药、化肥等农业投入品包装物回收处置专项减少了32万元，农资供应储备补贴减少了80万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,446.75万元，其中：

人员经费2,309.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业社会保障和就业年金支出 、工会经费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

公用经费137.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、会议费、培训费、差旅费等的支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出115万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出115万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为115万元,完成年初预算的100%，主要原因是省补资金结转。去年上溪供销合作社现代农业服务中心综合楼项目费用未支付，结转至今年支付。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为2.38万元，完成预算的44.84%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位节约控制三公经费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是节约控制因公出国支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是没有公务用车；公务接待费支出决算为2.38万元，占100%，与2017年度相比，减少1.35万元，下降36.2%，主要原因是单位严格控制节约公务接待费的支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为5.3万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的44.84%。主要用于接待供销系统的考察与学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务招待费的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22批次，累计178人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.38万元，主要用于供销系统的考察与学习。接待178人次，22批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，义乌市供销合作社联合社部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金2875万元，占项目资金预算总额的45.5%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市供销合作社联合社(汇总）在2018年度部门决算中反映农药、肥料等农业投入品废弃包装物回收处置工作及农业保险保费配套补贴资金的项目绩效自评结果。

农药、肥料等农业投入品废弃包装物回收处置工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为250万元，执行数为218.83万元，完成预算的87.53%。主要产出和效果：一是提高农户回收积极性，减少经营公司亏损；二是确保回收业务正常运营；三是有效地切断了有毒残留物对农田及水体的侵害，该变了农业生态环境。发现的问题及原因：一是思想认识不够；二是责任主体不够强化。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，让全市人民，尤其是政府工作人员站在提升生态环境和改善生存居住环境的高度，开展农药废弃包装物回收处置工作；二是进一步落实主体责任，全面形成以各镇街为责任主体、相关部门协调监督、经营单位折价回收、供销集团农资公司收集归集、专业环保单位统一销毁的农药废弃包装物回收处置体系；三是进一步加强日常对农药废弃包装物回收网点的监管。

农业保险保费配套补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为325万元，执行数为186.23万元，完成预算的57.3%。主要产出和效果：一是政策性农业保险险种开通20多个；二是投保和理赔案件接纳率达到100%。发现的问题及原因：一是部分险种的参保率较低；二是部分险种的投保门槛较高，一般农户达不到要求，导致政策的普惠性较低，受益面有限；三是新政策提标扩面后的效果暂不明显。下一步改进措施：一是加强宣传与调研；二是组织开展农业保险培训工作；三是加大基础投入。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出61.35万元，比年初预算数减少2.11万元，下降3.4%，主要原因是人员减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，义乌市供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.农林水支出——农业支出——农业生产支持补贴是指支持农业生产的补贴主要用于粮食生产补助、发展特色农业补助农机购置补助、农田改造资金、农作物病虫害绿色防控技术、农业保险保费配套支出、农业投入品放弃包装物回收处置支出等的支出。

14.商品服务业等支出——商业流通事务——其他商业流通事务支出是指用于供销系统企业离休人员管理费支出、和供销系统企业军转干部八一建军节慰问等的支出。

义乌市供销合作社联合社（农合联）

2019年8月27日

附件

2018供销联社决算公开表格.xls