一、义乌市交通局（汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强市建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。负责交通运输枢纽规划和管理。促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3.负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导全市公路、水路建设工作。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、城际轨道交通工程质量和安全监管。负责公路、水路、城际轨道交通基础设施管理和维护工作。

4.负责协调推进综合运输发展。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导轨道交通运营。负责公共汽车和出租汽车等行业管理。

5.负责道路、水路和公路行业安全生产和应急管理工作。依法承担渔船检验和监督管理职责。按规定协调国家重点物资和紧急客运运输。负责公路网络运行监测和协调。

6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7.会同有关部门制定交通领域科技发展规划,组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8.负责全市国防交通和交通领域相关工作。

9.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。优化综合交通运输体制机制,构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革,进一步简政放权,减少环节、优化流程、提高效率,最大限度减少对市场资源的直接配置和干预,优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革,着力降低道路货运行业成本。进一步增强交通领域科技创新能力,推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合,大力培育新技术、新业态、新模式,着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市交通局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入义乌市交通局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.道路运输管理局

2.公路管理局

3.公路养护与应急保障中心

4.交通工程质量安全监督管理站

5.隧道管理所

二、义乌市交通局（汇总）厅（局）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市交通局（汇总）厅（局）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计168,288.93万元，与2017年度相比，收、支总计各增加66060.84万元，增长64.62%。主要原因是：新增疏港高速公路工程投资补助。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计168,268.66万元；包括财政拨款收入167,358.15万元（其中，一般公共预算26,288.47万元，政府性基金预算141,069.68万元），占收入合计99.46%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入910.51万元，占收入合计0.54%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计168,268.66万元，其中基本支出9,029.06万元，占5.37%；项目支出159,239.6万元，占94.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计167,378.42万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加65150.33万元，增长63.73%。主要原因是新增疏港高速公路工程投资补助。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出26,288.47万元，占本年支出合计的15.62%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5165.53万元，增长24.45%。主要原因是：新增省补235国道（03省道）义乌段改建工程，新增省补交通节能减排补助资金，成品油价格改革对交通运输的补贴增长等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出26,288.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出652.34万元,占2.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出324.53万元,占1.23%；城乡社区（类）支出0.3万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出25,311.3万元,占96.28%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11356.13万元，支出决算为26,288.47万元,完成年初预算的231.49%，主要原因是新增省补235国道（03省道）义乌段改建工程，新增省补交通节能减排补助资金，成品油价格改革对交通运输的补贴增长等。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为533.96万元，2018年支出决算为466.12万元，完成年初预算的87.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或调离。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为213.58万元，2018年支出决算为186.22万元，完成年初预算的87.19%，决算数小于预算数的主要原因人员退休或调离。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为324.53万元，决算数大于预算数的主要原因是新增省补交通节能减排补助资金。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是新增公路养护与应急保障中心浙江省级金华和义乌市级文明单位（村社区）奖励经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2018年年初预算为2797.11万元，2018年支出决算为2905.10万元，完成年初预算的103.86%，决算数大于预算数的主要原因年度新增人员经费支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2018年年初预算为2546.31万元，2018年支出决算为1481.38万元，完成年初预算的58.18%，决算数小于预算数的主要原因隧道管理所、交通工程质量监督站预算科目调整，公路管理局部分养护资金结转至2019年度支付。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。2018年年初预算为3540.23万元，2018年支出决算为3886.73万元，完成年初预算的109.79%，决算数大于预算数的主要原因新增省级补助资金预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2018年年初预算为11370.95万元，2018年支出决算为8773.89万元，完成年初预算的77.16%，决算数小于预算数的主要原因智慧公交、四好农村公路等项目结转至2019年支付。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。2018年年初预算为3862.99万元，2018年支出决算为4393.80万元，完成年初预算的113.74%，决算数大于预算数的主要原因是新增2016年城市公交车成品油价格补助资金（涨价补助）。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。2018年年初预算为831.76万元，2018年支出决算为473.90万元，完成年初预算的56.98%，决算数小于预算数的主要原因2018年中央农村客运、出租车等行业成品油价省补资金结转至2019年支付。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。2018年年初预算为3188.62万元，2018年支出决算为3188.62万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税及其他支出（项）。2018年年初预算为12.76万元，2018年支出决算为204.85万元，完成年初预算的1605.41%，决算数大于预算数的主要原因是新增车辆购置税用于公路等基础设施建设。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2018年年初预算为3万元，2018年支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出9,029.06万元，其中：

人员经费8,301.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；

公用经费727.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出141,069.68，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出95,085.65万元,占67.4%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出45,984.03万元,占32.6%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为41270万元，支出决算为141,069.68万元,完成年初预算的341.82%，主要原因是新增统筹预算疏港高速公路工程投资补助。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为145.64万元，决算数大于预算数的主要原因是新增东萧公路工程征用费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为80000万元，决算数大于预算数的主要原因新增统筹预算疏港高速公路工程投资补助。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为8006.42万元，决算数大于预算数的主要原因是调增预算杭金衢高速公路义乌段增设东河互通工程征迁费、广场大道连接103省道道路工程。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为10170万元，2018年支出决算为6933.59万元，决算数小于预算数的主要原因杭金衢高速公路义乌段增设东河互通工程（2015续建）、杭金衢高速公路义乌境收费站棚改扩建工程及部分农村公路项目按合同要求未达到支付进度。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为31100万元，2018年支出决算为45984.03万元，完成年初预算的147.86%，决算数大于预算数的主要原因是城乡公交一体化财政补助追加、新增义乌境内高速免费通行等项目。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为335万元，支出决算为281.39万元，完成预算的84%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节俭使用公务用车运行维护费、公务接待费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为273.05万元，占97.04%，与2017年度相比，增加12.4万元，增长4.76%，主要原因是公务用车所需运行维护费随年限增加而增长；公务接待费支出决算为8.34万元，占2.96%，与2017年度相比，减少12.18万元，下降59.36%，主要原因是本年度公务接待次数少，节俭使用公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为305万元，支出决算为273.05万元，完成年初预算的89.52%。决算数小于预算数的主要原因是部分公务用车较新，维护费少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出273.05万元，主要用于道路运输管理局、公路管理局、公路养护与应急保障中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为45辆。

（3）公务接待费年初预算数为30万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的27.8%。主要用于接待上级领导检查指导交通工作及同行业交流工作经验等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次人员的减少，并且严格执行党政机关国内公务接待管理办法，严格标准，务实节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待72批次，累计597人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出8.34万元，主要用于接待上级领导检查指导交通工作及同行业交流工作经验等支出。接待597人次，72批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，义乌市交通局（汇总）组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金3875.01万元，占项目资金预算总额的14.74%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市交通局（汇总）厅（局）在2018年度部门决算中反映四好农村路补助及节能减排补助资金的项目绩效自评结果。

四好农村路补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为360.34万元，执行数为360.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提升我市农村公路养护管理水平，各镇街农村公路日常养护管理工作基本到位，管理基本规范；二是做到了路面整洁、路肩平整、绿化美观、标志标牌基本齐全，路容路貌较好，确保农村公路安全畅通。发现的问题及原因：一是镇街管养农村公路的管理人员流动性大，专业技术人员、养护作业人员不足，人员配备有待加强；二是日常养护专业化水平还待加强，如路面病害处治修复、排水设施不完善、绿化带养护清理。下一步改进措施：一是完善养护人员管理，提高专业技术水平；二是加强日常养护巡查，组织养护作业培训。

节能减排补助资金项目绩效自评综述：根据《关于下达节能减排补助资金预算（第三批）的通知》（浙财建〔2018〕84号），2018年度义乌市节能减排补助资金共计324.53万元，其中纯电动公交车48万，插电式混合动力（含增程式）276.53万，已全部按照要求与义乌市公交财政补贴一起发放给相关公交企业。2018年度我市共新增及更新新能源公交车214辆，占当年全部新增及更新公交车数量的92,2%。新增和更新的新能源公交车全部为纳入工信部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”的新能源公交车。根据项目绩效评价指标表内容进行自评，各项指标内容完成良好，自评结果为90分。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出407.52万元，比年初预算数减少160.95万元，下降28.31%，主要原因是部分运行经费在省级交通发展专项补助资金列支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额527万元，其中：政府采购货物支出252.04万元、政府采购工程支出259.45万元、政府采购服务支出15.51万元。授予中小企业合同金额508.34万元，占政府采购支出总额的96.46%。其中，授予小微企业合同金额18.66万元，占政府采购支出总额的3.54%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，义乌市交通运输局本级及所属各单位共有车辆97辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车0辆、其他用车36辆,其他用车主要是34辆公路养护作业用车和4辆轻型非载客专业作业车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

2018年部门决算公开.xls