一、义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）概况

（一）部门职责

1.负责拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展总体规划，贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育工作的方针政策和法规，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，拟订相关规范性文件和政策措施。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责报告、监督管理法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治的监督管理。组织查处重大违法行为，开展食品安全风险监测、评估。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责医疗机构和医疗服务的行业管理，指导监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血、院前急救等机构管理，实施医疗机构和从业人员的执业许可制度，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

6.会同有关部门拟订公立医院改革政策措施，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7.负责组织实施国家药物政策和基本药物制度，拟订执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定，负责医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。

8.负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制订计划生育技术服务管理制度并监督实施，落实计划生育“一票否决”制。制订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生计划生育信息共享、公共服务工作机制。

11.组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强高层次人才和全科医生等紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。会同有关部门做好机构编制、人事管理和绩效工资改革。

12.拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织开展重点学科建设，指导开展科研项目、科技成果及成果转化推广的申报管理工作。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.组织拟订中医药发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

14.负责政府举办公立医疗卫生机构和计划生育服务机构基本建设、信息化、设备、资产、财务、价格、统计、采购等监督管理工作，履行公办医疗机构和计划生育服务机构政府出资人职责。

15.负责市干部保健委员会办公室、市爱国卫生运动委员会办公室、市公共卫生工作委员会办公室、市建设健康城市领导小组办公室、创建国家卫生城市领导小组办公室、市深化医药卫生改革领导小组办公室、市无偿献血工作领导小组办公室的日常工作。开展爱国卫生运动，实施全民健康教育和全民健康促进工作。

16.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。

17.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.义乌市卫生和计划生育委员会；

2.义乌市疾病预防控制中心；

3.义乌市卫生监督所；

4.义乌市中心血站；

5.义乌市卫生事务管理服务中心；

6.义乌市卫生进修学校；

7.义乌市急救中心；

8.义乌市爱国卫生发展中心；

9.义乌市计划生育协会。

二、义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计29,185.86万元，与2017年度19,084.42万元相比，收、支总计各增加10,101.44万元，增长52.93%。主要原因是：本级决算收、支各增加6,191.10万元、疾控中心决算收、支各增加2,753.42万元、卫校决算收、支各增加565.92万元、卫监所决算收、支各增加405.42万元、急救中心决算收、支各增加96.34万元、血站决算收、支各增加58.63万元、卫管中心决算收、支各增加33.10万元、爱国卫生发展中心决算收、支各增加9.97万元、计生协会决算收、支各减少12.46万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计29,158.56万元；包括财政拨款收入27,813.59万元（其中，一般公共预算17,875.13万元，政府性基金预算9,938.46万元），占收入合计95.39%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,344.97万元，占收入合计4.61%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计29,158.56万元，其中基本支出8,598.77万元，占29.49%；项目支出20,559.79万元，占70.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计27,840.88万元，与2017年18,361.86万元相比，财政拨款收、支总计各增加9,479.02万元，增长51.62%。主要原因是：本级决算财政拨款收、支各增加5,504.61万元、疾控中心财政拨款收、支各增加2,717.49万元、卫校决算财政拨款收、支各增加565.92万元、卫监所决算财政拨款收、支各增加405.42万元、血站决算财政拨款收、支各增加158.63万元、急救中心决算财政拨款收、支各增加96.34万元、卫管中心决算财政拨款收、支各增加33.10万元、爱国卫生发展中心决算财政拨款收、支各增加9.97万元、计生协会决算财政拨款收、支各减少12.46万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17,875.13万元，占本年支出合计的61.3%。与2017年13,237.89万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,637.24万元，增长35.03%。主要原因是：本级决算增加3,258.16万元、疾控中心增加917.39万元、卫监所决算增加405.42万元、卫校决算增加59.24万元、急救中心决算增加20.49万元、卫管中心决算增加33.10万元、爱国卫生发展中心决算增加9.97万元、血站决算减少54.07万元、计生协会决算减少12.46万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17,875.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.8万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出434.04万元,占2.43%；科学技术（类）支出5.1万元,占0.03%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出738.94万元,占4.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出16,547.75万元,占92.57%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出98.15万元,占0.55%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出50.35万元,占0.28%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,994.17万元，支出决算为17,875.13万元,完成年初预算的111.76%，主要原因是人员经费增加；血站增加采血血袋经费；疾控中心根据实际工作情况统筹、调增；卫监所增加医疗废物处置系统建设、监测设备装备和监督体系规范点建设补助等经费。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因疾控中心人才高地政策兑现经费调增。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。2018年年初预算为445.86万元，2018年支出决算为434.04万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于预算数的主要原因卫校厉行节约，严格控制经费支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5.1万元，决算数大于预算数的主要原因疾控中心2017年第一批科技创新资金项目转入调增；卫管中心2018年第二批科技创新资金调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为528.9万元，2018年支出决算为519.28元，完成年初预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因卫监等单位人员调整。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为233.58万元，2018年支出决算为219.66万元，完成年初预算的94.04%，决算数小于预算数的主要原因卫监等单位人员调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为2,569.07万元，2018年支出决算为2,448.80万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于预算数的主要原因本级、卫监和计生协会厉行节约，严格控制经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）。2018年年初预算为195.25万元，2018年支出决算为192.73万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因卫管中心厉行节约，严格控制经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。2018年年初预算为615.61万元，2018年支出决算为633.57万元，完成年初预算的102.92%，决算数大于预算数的主要原因爱国卫生发展中心交流合作及推广等工作经费变动；卫管中心人员经费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2018年年初预算为2,100万元，2018年支出决算为2,100万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2018年年初预算为1,397.01万元，2018年支出决算为784.36万元，完成年初预算的56.14%，决算数小于预算数的主要原因本级中医院DSA专项补助因未完成招标，经费无法支付。

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。2018年年初预算为12万元，2018年支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2018年年初预算为2,736.68万元，2018年支出决算为4,123.51万元，完成年初预算的150.68%，决算数大于预算数的主要原因疾控中心根据实际工作情况统筹、调增。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2018年年初预算为84.12万元，2018年支出决算为867.33万元，完成年初预算的1031.06%，决算数大于预算数的主要原因卫监所根据工作实际情况，增加医疗废物处置系统建设、监测设备装备和监督体系规范点建设补助等经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。2018年年初预算为364.67万元，2018年支出决算为467.46万元，完成年初预算的128.19%，决算数大于预算数的主要原因急救中心人员经费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。2018年年初预算为743.03万元，2018年支出决算为1,054.32万元，完成年初预算的141.89%，决算数大于预算数的主要原因血站增加采血血袋经费等。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）。2018年年初预算为99.88万元，2018年支出决算为99.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2018年年初预算为719.39万元，2018年支出决算为731.37万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于预算数的主要原因疾控中心上年省补项目转入调增。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2018年年初预算为1,116万元，2018年支出决算为1,095.42万元，完成年初预算的98.16%，决算数小于预算数的主要原因本级智慧健康示范推广项目招标价低于预算价，按合同支付。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2018年年初预算为32.28万元，2018年支出决算为31.37万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于预算数的主要原因本级后遗症治疗费支出减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2018年年初预算为36万元，2018年支出决算为52.91万元，完成年初预算的146.97%，决算数大于预算数的主要原因计生协会人员经费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。2018年年初预算为0.38万元，2018年支出决算为59.58万元，完成年初预算的15678.95%，决算数大于预算数的主要原因卫监所增加监督体系规范点建设补助；疾控中心根据实际工作安排，省补助调增。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。2018年年初预算为81.17万元，2018年支出决算为73.56万元，完成年初预算的90.62%，决算数小于预算数的主要原因2018年大型活动减少，本级医疗保障支出相应减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2018年年初预算为1,732.94万元，2018年支出决算为1,719.58万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因本级不可预见费未调剂使用。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2018年年初预算为100万元，2018年支出决算为98.15万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因本级东西部扶贫汶川按实际拨付，严控支出。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。2018年年初预算为50.35万元，2018年支出决算为50.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出8,598.77万元，其中：

人员经费8,103.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费495.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出9,938.46，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,416.61万元,占14.25%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出8,521.85万元,占85.75%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8163.82万元，支出决算为9,938.46万元,完成年初预算的121.74%，主要原因是疾控中心二类疫苗需求增加经费调增；血站上年结余开办费、增加机采交通费等。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为159万元，2018年支出决算为143.06万元，完成年初预算的89.97%，决算数小于预算数的主要原因本级浙四工程款按合同和时间节点支付。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。2018年年初预算为1,279.55万元，2018年支出决算为1,273.55元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因本级农村计生奖扶按政策、按标准发放。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为6725.27万元，2018年支出决算为8,521.85元，完成年初预算的126.71%，决算数大于预算数的主要原因疾控中心二类疫苗需求增加经费调增；血站上年结余开办费、增加机采交通费等。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50.59万元，支出决算为25.05万元，完成预算的49.51%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，接待人次和批次有所减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度1.39万元相比，减少1.39万元，下降100%，主要原因是2018年度未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.05万元，占28.13%，与2017年度19.79万元相比，减少12.74万元，下降64.38%，主要原因是卫监厉行节约，严格控制经费支出；公务接待费支出决算为18万元，占71.87%，与2017年度22.06万元相比，减少4.06万元，下降18.4%，主要原因是厉行节约，接待人次和批次有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为23万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的30.63%。决算数小于预算数的主要原因是卫监厉行节约，严格控制经费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出7.05万元，主要用于医疗卫生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费年初预算数为27.59万元，支出决算为18万元，完成年初预算的65.25%。主要用于接待各县市卫健人员交流工作经验等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出，接待人次和批次有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待210批次，累计1,636人次。

外宾接待支出0万元，无外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出18万元，主要用于接待各县市卫健人员交流工作经验等支出。接待1,636人次，210批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目22个，涉及当年一般公共预算资金22,529.81万元，占项目资金预算总额（38,069.5万元）的59.18%。（说明：除农村计生户奖励扶助资金项目、严重精神障碍患者“以奖代补”经费、后遗症治疗费项目和计划生育公益金项目外，其他涉及经费均下拨给医院、卫生院，不包含在此次公开表中）

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）在2018年度部门决算中反映严重精神障碍患者“以奖代补”经费项目及农村计生户奖励扶助资金项目的项目绩效自评结果。

农村计生户奖励扶助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4129.55万元，执行数为4123.55万元，完成预算的99.85%。主要产出和效果：一是全市符合计划生育奖励扶助对象申报率达100%；二是奖扶、特扶资金及时发放率 99.85%。发现的问题及原因：一是政策宣传没有特别到位；二是村级计生奖扶台账不完善。下一步改进措施：一是加强对计生奖扶工作的考核督查；二是加大计生奖扶政策的宣传力度；三是完善村级台账。

严重精神障碍患者“以奖代补”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为654万元，执行数为653.38万元，完成预算的99.91%。主要产出和效果：一是2017年下半年和2018年上半年分别对3689名、3807名严重精神障碍患者监护人进行了奖金发放；二是通过“以奖代补”举措，提高了监护人积极性，监护责任得到有效落实，减少和避免了因监管不到位导致的严重精神障碍患者发生危害自身和社会的行为；三是2018年全年未发生严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件。发现的问题及原因：一是个别镇街存在有时经费发放不够及时的现象；二是存在少数患者的监护人无法落实的情况，有的患者没有近亲属或相关人员不愿来承担监护人责任。下一步改进措施：一是按时足额发放经费；二是进一步加大政策宣传力度。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

2018年无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出222.85万元，比年初预算数305.61减少82.76万元，下降27.08%，主要原因是本级、卫监所和计生协会厉行节约、严格控制经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额278.43万元，其中：政府采购货物支出253.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，卫健委本级及所属各单位共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是血站采血车2辆、送血车1辆。单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人才资源事务（款）引进人才费用（项）：指用于引进人才等方面的支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指安排的用于培训的支出。

15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指用于应用技术研究与开发等方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位养老保险方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院：指反映用于卫生和计划生育部门所属综合性医院的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出：指反映其他用于公立医院方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）：指反映用于基本公共卫生项目的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映用于计划生育服务方面的支出。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指反映其他用于医疗救助方面的支出。

35.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指部门用于城市建设等的支出。

37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指反映用于被征地农民的补助支出。

38.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。

39. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。

40.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他支出类下的其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

附件

2018年卫健局汇总决算公开表格.xls