一、义乌市人力资源和社会保障局(汇总）概况

（一）部门职责

义乌市人力资源和社会保障局是义乌市人民政府的组成部门，属财政全额拨款单位。主要职能有：

1、负责全市公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理；配合有关部门开展政府公务员绩效考核。

2、会同有关部门指导全市事业单位改革和人事制度改革，拟订机关企事业单位人事制度改革方案；综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作；会同有关部门开展营以下军队转业干部安置工作。

3、综合管理全市人才开发工作。会同有关部门拟订和实施全市人才发展战略、规划和相关政策；负责全市人才选拔、培养、引进项目的组织实施；牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；负责促进与国(境)外人才智力交流与合作；归口管理全市出国(境)培训工作。

4、负责促进就业、创业工作。拟订统筹城乡的创业、就业发展规划和政策，完善公共创业、就业服务体系，建立健全创业扶持和就业援助制度。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源有效开发、合理配置。

5、综合管理全市机关事业单位的工资福利工作。拟订机关事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施；指导和监督国有企业工资总额管理工作。

6、统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

7、负责统筹城乡的社会保障体系工作。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准；负责社会保险服务体系建设，组织开展工伤认定、劳动能力鉴定，经办社会养老保险、社会医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等各类社会保险业务。

8、其他事项。承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人力资源和社会保障局(汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算和临时机构决算。

纳入义乌市人力资源和社会保障局(汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：局本级，局属市社会保险管理处、劳动监察大队、医疗社会保险管理处、就业管理服务局、人才服务局、农村社会养老保险管理处、人力资源和社会保障信息管理中心(市社会保障卡管理办公室)、人事考试办公室(市职业技能鉴定中心)、劳动人事争议仲裁院(原人事劳动仲裁院)等9个全额预算事业单位和人力资源产业园管理委员会办公室1个临时机构。

二、义乌市人力资源和社会保障局(汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人力资源和社会保障局(汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计27,374.52万元，与2017年度相比，收、支总计各增加4377.61万元，增长19%。主要原因是：社会保障和就业支出、补助被征地农民支出等有增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计27,119.23万元；包括财政拨款收入14,863.05万元（其中，一般公共预算13,759.71万元，政府性基金预算1,103.35万元），占收入合计54.81%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入12,256.17万元，占收入合计45.19%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计27,119.3万元，其中基本支出6,624万元，占24.43%；项目支出20,495.3万元，占75.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计15,118.35万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2616.34万元，下降14.75%。主要原因是：医疗卫生与计划生育支出、农林水支出等减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出13,759.78万元，占本年支出合计的50.74%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加773.94万元，增长5.96%。主要原因是：社会保障和就业支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出13,759.78，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,953.97万元，占14.2%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出9,637.69万元,占70.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出2,158.13万元,占15.68%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出9.99万元,占0.07%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13605.97万元，支出决算为13,759.78万元,完成年初预算的101.13%，主要原因是省补资金下拨等。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原因是人力资源产业园雇员伙食费单列科目。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为300.33万元，2018年支出决算为430.66万元，完成年初预算的143.4%，决算数大于预算数的主要原因是人事考试办公室（职业技能鉴定中心）人员支出、日常公用支出等有所增加。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。2018年年初预算为151.1万元，2018年支出决算为140.77万元，完成年初预算的93.16%，决算数小于预算数的主要原因是随军家属自谋职业补贴申报人数比计划数少。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2018年年初预算为1346.56万元，2018年支出决算为1189.04万元，完成年初预算的88.3%，决算数小于预算数的主要原因是高层次人才和紧缺实用人才的奖励补助比计划数少。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。2018年年初预算为187.11万元，2018年支出决算为188.7万元，完成年初预算的100.85%，决算数大于预算数的主要原因是标准化考试机房修缮及设备更新支出等增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为3669.5万元，2018年支出决算为3890.19万元，完成年初预算的106.01%，决算数大于预算数的主要原因是劳监大队、仲裁院、社保处、人才服务局、就业局等单位人员支出、日常公用支出增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。2018年年初预算为316.58万元，2018年支出决算为326.64万元，完成年初预算的103.18%，决算数大于预算数的主要原因是人力资源产业园房屋租赁补贴、物业管理支出等增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2018年年初预算为24.45万元，2018年支出决算为262.5万元，完成年初预算的1073.62%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。2018年年初预算为1442.73万元，2018年支出决算为1589.82万元，完成年初预算的110.2%，决算数大于预算数的主要原因是政策宣传力度大，申请人数和单位数明显增加，追加了相关补贴预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为750万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。2018年年初预算为1395.3万元，2018年支出决算为974.93万元，完成年初预算的69.88%，决算数小于预算数的主要原因是社会保障市民卡机房建设部分资金结转至2019年支付。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2018年年初预算为89.25万元，2018年支出决算为933.29万元，完成年初预算的1045.7%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。2018年年初预算为38.45万元，2018年支出决算为136.53万元，完成年初预算的355.08%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为477.09万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为384.01万元，2018年支出决算为368.11万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为153.6万元，2018年支出决算为150.51万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为528万元，决算数大于预算数的主要原因是省补资金下拨。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2018年年初预算为2200万元，2018年支出决算为2158.13万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是离休等财政列支人员医疗费用有所减少。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为9.99万元，决算数大于预算数的主要原因是增加就业扶贫支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出6,624万元，其中：

人员经费6,238.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、交通补贴等；

公用经费385.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,103.35，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,000万元,占90.63%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出103.35万元,占9.37%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为31636.7万元，支出决算为1,103.35万元,完成年初预算的3.49%，主要原因是城乡居民养老保险财政补助等未纳入政府性基金财政拨款支出决算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。2018年年初预算为4000万元，2018年支出决算为1000万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是被征地转职保个人优惠补贴未纳入政府性基金财政拨款支出决算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为27636.7万元，2018年支出决算为103.35万元，完成年初预算的0.37%，决算数小于预算数的主要原因是城乡居民养老保险财政补助等未纳入政府性基金财政拨款支出决算。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.37万元，支出决算为23.82万元，完成预算的75.92%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.92万元，占24.86%，与2017年度相比，减少1.98万元，下降25%，主要原因是节俭开支；公务接待费支出决算为17.9万元，占75.14%，与2017年度相比，增加1.3万元，增长7.83%，主要原因是来访增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数都是0的主要原因是无因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出5.92万元，主要用于劳动监察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费年初预算数为25.37万元，支出决算为17.9万元，完成年初预算的70.54%。主要用于公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待142批次，累计2,873人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出17.9万元，主要用于接待国内来访调研等。接待2,873人次，142批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，义乌市人力资源和社会保障局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目16个，涉及当年一般公共预算资金54919.52万元，占项目资金预算总额的46.91%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市人力资源和社会保障局(汇总）在2018年度部门决算中反映人才住房保障政策兑现资金及市长奖奖励经费的项目绩效自评结果。

人才住房保障政策兑现资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10500万元，执行数为10125.38万元，完成预算的96.43%。主要产出和效果：一是为企业发展提供人才智力支撑，促进我市经济增长；二是营造重人才、强人才的良好氛围，提升义乌经济总体竞争力。发现的问题及原因：由于购房人员刚需结构变化、城市有机更新推进情况、房地产市场活跃程度等因素叠加影响，实际买房人数和补贴金额很难准确预测。下一步改进措施：一是制定项目实施计划，明确各项工作实施方案及完成节点；二是完善项目实施后续跟踪评价制度，不定期跟踪服务对象，征求反馈意见，确保各项工作取得真正实效。

市长奖奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是更好地发挥奖励的激励和引导作用；二是充分调动全社会的积极性、创造性。发现的问题及原因：由于后续跟踪评价不够，导致项目实效性未及时掌握。下一步改进措施：一是规范经费使用支出，严格落实项目经费先审批后使用制度；二是完善项目实施后续跟踪评价制度，不定期跟踪服务对象，征求反馈意见，确保各项工作取得真正实效。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出360.15万元，比年初预算数增加20.74万元，增长6.11%，主要原因是运行成本增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额205.41万元，其中：政府采购货物支出66.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，义乌市人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,没有其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件表.xls