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义乌政府网
2019-08-30
主动公开
发布时间:2019-08-30 14:27
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一、义乌市投资促进局概况
(一)部门职责
1.主办招商引资及投资促进活动。
2.受市委、市政府委托或以投资促进局名义参加市内外相关机构、上级主管部门、合作地区组织的招商引资及投资促进活动。
3.在外设立招商引资及投资促进平台。
4.开展全市投资环境宣传推广、招商引资人员培训、招商引资政策汇编、全市招商引资信息化建设及日常维护等招商引资及投资促进工作。
5.开展重大招商引资及投资促进项目的考察、论证、洽谈及后续跟踪服务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,义乌市投资促进局部门决算包括:本级决算。
二、义乌市投资促进局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、义乌市投资促进局2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1,158.73万元,与2017年度相比,收、支总计各增加231.04万元,增长24.90%。主要原因是:对外帮扶经费增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计1,158.73万元;包括财政拨款收入1,158.73万元(其中,一般公共预算1,158.73万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计1,158.73万元,其中基本支出40.39万元,占3.49%;项目支出1,118.35万元,占96.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1,158.73万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加231.04万元,增长24.90%。主要原因是:对外帮扶经费增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,158.73万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加231.04万元,增长24.90%。主要原因是:对外帮扶经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,158.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出328.58万元,占28.36%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出830.16万元,占71.64%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为412.84万元,支出决算为1158.73万元,完成年初预算的280.67%,主要原因是增加了对外帮扶项目经费。其中:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。2018年年初预算为 47.75万元,2018年支出决算为40.13万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 机关服务(项)。2018年年初预算为 0.26万元,2018年支出决算为0.26万元,决算数等于预算数。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2018年年初预算为 288.19万元,2018年支出决算为288.19万元,决算数等于预算数。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)扶贫支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为830.15万元,决算数大于预算数的主要原因是对口帮扶援助工作具有不可预见性。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出40.39万元,其中:
人员经费15.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金等;
公用经费25.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.4万元,支出决算为11.2万元,完成预算的60.85%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比不变;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比不变;公务接待费支出决算为11.2万元,占100%,与2017年度相比,减少8.54万元,下降43.26%,主要原因是厉行节俭。
具体情况如下:
(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费年初预算数为18.4万元,支出决算为11.2万元,完成年初预算的60.85%。主要用于接待对口合作单位交流学习、上级部门来访、有关职能部门协调接洽工作、招商引资项目方洽谈合作事项等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待142批次,累计826人次。
外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出11.2万元,主要用于接待对口合作单位交流学习、上级部门来访、有关职能部门协调接洽工作、招商引资项目方洽谈合作事项等支出。接待826人次,142批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,义乌市投资促进局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目6个,涉及当年一般公共预算资金825万元,占项目资金预算总额的73.77%。
2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):
义乌市投资促进局在2018年度部门决算中反映东西部扶贫协作帮扶汶川资金及山海协作莲都区帮扶资金项目绩效自评结果。
东西部扶贫协作帮扶汶川项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为365万元,执行数为365万元,完成预算的100%。主要产出和效果:帮助汶川建设高半山农村道路,帮助贫困人员就业脱贫增收工作。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
山海协作莲都区帮扶项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为165万元,执行数为165万元,完成预算的100%。主要产出和效果:帮助莲都区建设农村项目6个,平台项目1个,有效助推莲都区农村建设发展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(无)
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出25.27万元,比年初预算数减少16.77万元,下降39.89%,主要原因是日常公用经费支出减少。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,投资促进局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件