一、义乌市公安局（汇总）局概况

　　（一）部门职责

　　1.贯彻执行国家、省有关公安工作的法律、法规、规章和方针政策及市委、市政府与上级公安机关的指示。

　　2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。组织、指导、指挥110接处警和公安情报信息工作。组织、协调、指导并直接参与全市反恐怖工作。

　　3.主管经济、刑事犯罪等侦查工作，协助做好跨县市重大案件的侦破，开展全市公安技术侦查工作。

　　4.维护全市社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业，依法管理内河水域治安工作.

　　5.按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理。港澳台居民回本市定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作，承担口岸签证工作。

　　6.负责全市道路交通安全管理、道路交通秩序维护以及车辆和驾驶人管理工作。

　　7.指导并依法监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责全市保安活动的监督管理工作。

　　8.按照规定权限，监督、管理计算机信息系统关键信息基础设施及互联网安全保护工作，负责网络监控、网络技术侦查和网络犯罪侦查工作。

　　9.管理市看守所、拘留所。

　　10.规划、组织全市公安法制工作。

　　11.组织、协调、指导全市禁毒缉毒工作，并直接参与涉毒案件的侦查。

　　12.组织实施全市重大活动和重要会议的安全保卫工作。按规定权限和分工，组织实施来义的党和领导人、重要外宾的安全警卫工作。

　　13.组织全市公安科学技术和信息化工作。负责全市公安机关通信勤务保障工作。组织全市公安大数据建设和管理。负责全市社会公共安全技术防范的行业管理，组织、指导社会公共安全防范技术在全市相关领域的推广应用。

　　14.指导铁路、森林等公安机关的业务工作。

　　15.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，义乌市公安局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属行政单位决算、局属事业单位决算。

　　纳入义乌市公安局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.公安局局本级；

　　2.义乌市公安局交通警察分局；

　　3.义乌市监管场所医务室。

　　二、义乌市公安局（汇总）2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市公安局（汇总）2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计100,531.66万元，与2017年度相比，收、支总计各增加8253.19万元，增长8.94%。主要原因是：人员经费增加6310.28万元、公用经费增加1364.18万元、项目支出增加578.73万元。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计100,394.2万元；包括财政拨款收入99,886.12万元（其中，一般公共预算91,601.41万元，政府性基金预算8,284.72万元），占收入合计99.49%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入508.08万元，占收入合计0.51%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计100,394.2万元，其中基本支出71,106.86万元，占70.83%；项目支出29,287.34万元，占29.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计100,023.58万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加7881.63万元，增长8.55%。主要原因是：人员经费增加6310.28万元，公用经费增加1364.18万元等。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出91,601.41万元，占本年支出合计的91.24%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12048.72万元，增长15.14%。主要原因是：人员经费、办公经费增加，福田所、江东所建造经费等基建项目增加等。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出91,601.41，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出85,905.15万元,占93.78%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3,668.27万元,占4%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,027.98万元,占2.21%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78572.66万元，支出决算为91,601.41万元,完成年初预算的116.58%，主要原因是追加17年年终奖金、临时人员经费、男性家族排查系统建设、派出所业务用房改造等项目。其中：

　　（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2018年年初预算为55153.15万元，2018年支出决算为66245.05万元，完成年初预算的120.11%，决算数大于预算数的主要原因行政人员经费追加、临时人员工资调整经费追加。

　　（2）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。2018年年初预算为557.39万元，2018年支出决算为436.31万元，完成年初预算的78.28%，决算数小于预算数的主要原因数字档案建设经费因工期原因，调减预算。

　　（3）公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）。2018年年初预算为284.09万元，2018年支出决算为648.60万元，完成年初预算的228.31%，决算数大于预算数的主要原因追加男性家庭排查系统建设经费。

　　（4）公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）。2018年年初预算为59万元，2018年支出决算为59万元，完成年初预算的100%。

　　（5）公共安全支出（类）公安（款）行动技术管理（项）。2018年年初预算为294万元，2018年支出决算为284.43万元，完成年初预算的96.74%，决算数小于预算数的主要原因工作站经费有结余。

　　（6）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。2018年年初预算为120万元，2018年支出决算为109.82万元，完成年初预算的91.52%，决算数小于预算数的主要原因强制隔离戒毒经费结余。

　　（7）公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。2018年年初预算为6919万元，2018年支出决算为8211.99万元，完成年初预算的118.69%，决算数大于预算数的主要原因追加智能交通指挥系统及交通拥堵清障劳务费、执法规范化建设经费等。

　　（8）公共安全支出（类）公安（款）网络侦查管理（项）。2018年年初预算为256.9万元，2018年支出决算为506.90万元，完成年初预算的197.31%，决算数大于预算数的主要原因调增“天网II号”第二期经费。

　　（9）公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）。2018年年初预算为513万元，2018年支出决算为626.02万元，完成年初预算的122.03%，决算数大于预算数的主要原因追加涉疆战略合作经费、应急装备购置经费。

　　（10）公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）。2018年年初预算为1375万元，2018年支出决算为1111.17万元，完成年初预算的80.81%，决算数小于预算数的主要原因电信光纤专线等租赁费有结余。

　　（11）公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。2018年年初预算为1550万元，2018年支出决算为1550万元，完成年初预算的100%。

　　（12）公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及驯养（项）。2018年年初预算为136万元，2018年支出决算为136万元，完成年初预算的100%。

　　（13）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。2018年年初预算为40.41万元，2018年支出决算为89.03万元，完成年初预算的220.32%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

　　（14）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2018年年初预算为3346.22万元，2018年支出决算为6393.21万元，完成年初预算的191.06%，决算数大于预算数的主要原因追加临时人员经费、上级奖励资金、铁路业务用房改造经费等。

　　（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为3587.5万元，2018年支出决算为2502.32万元，完成年初预算的69.75%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

　　（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为1435万元，2018年支出决算为1165.95万元，完成年初预算的81.25%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出71,105.86万元，其中：

　　人员经费65,303.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补体、购房补体、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费5,802.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出8,284.72万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,557.36万元,占42.94%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4,727.36万元,占57.06%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9096.5万元，支出决算为8,284.72万元,完成年初预算的91.07%，主要原因是社会动态视频经费因工期原因，使用率低。其中：

　　城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为3172.5万元，2018年支出决算为3557.35万元，完成年初预算的112.13%，决算数大于预算数的主要原因交通警察大队追加商城大道延伸经费、城市零星工程及设施修复工程、职能交通管理设施零星应急工程等经费。

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（项）。2018年年初预算为6518万元，2018年支出决算为4727.36万元，完成年初预算的72.53%，决算数小于预算数的主要原因年初城市有机更新涉及交警福田中队业务用房项目暂缓财政收回预算，苏溪派出所、武警义乌一中队营区扩建工程经费等结余。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,555.08万元，支出决算为1,519.16万元，完成预算的97.69%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1,460.09万元，占96.11%，与2017年度相比，减少932.27万元，下降38.97%，主要原因是17年度进行过车辆更新；公务接待费支出决算为59.07万元，占3.89%，与2017年度相比，增加0.89万元，增长1.53%，主要原因是物价上涨。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为1468.5万元，支出决算为1460.09万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转的车辆更新报废经费支付车辆购置税略有结余。

　　公务用车购置支出72.54万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的32辆公务用车。

　　公务用车运行维护费支出1,387.55万元，主要用于行政事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为407辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为95万元，支出决算为59.07万元，完成年初预算的62.18%。主要用于接待外来兄弟单位考察、上级部门检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控控制三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待163批次，累计2,987人次。

　　外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出59.07万元，主要用于接待外来兄弟单位考察、上级部门检查等支出。接待2,987人次，163批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，警务保障部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目6个，涉及当年一般公共预算资金2608.83万元，占项目资金预算总额的9.41%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

　　义乌市公安局（汇总）在2018年度部门决算中反映物证鉴定室试剂等经费及流动人口管理工作经费及成本性开支的项目绩效自评结果。

　　物证鉴定室试剂等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在发挥财政资金的最大化效益的理念支持下，本项目的经费已圆满完成2018年度所有委托的需检验案件检材，检材数量4059份，为办案单位打击犯罪提供线索，为案件成功诉讼提供强有力的证据支持。在社会上起到了良好的反应。圆满完成绩效制定目标。发现的问题及原因；主观上，轻采购，重案件检验，平时案件量大，对于采购相关事宜重视程度不够。年初对于采购事项进度不够快，特别是在第一季度时，采购进度较慢。

　　流动人口管理工作经费及成本性开支项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分，自评结论“优秀”。预算数为175万元，执行数为269.13万元，完成预算的153.79%。主要产出和效果：购买居住证专用读卡器10台，人像采集设备1套；购买、粘贴二维码57万张；购买、发放IC卡式《浙江省居住证》113786张；完成印刷4批，包括《2017年数据分析报告》100册，义网通办宣传三折页200份、《2018年上半年人口数据分析报告》55本、《流动党员管理系统说明》80本；于6月底前完成全市创建“平安+智慧村居”工作，加强出租房屋管理和流动人口登记规范工作，同时，每月开展流动人口登记考核、出租房屋“旅馆式”建设督察检查工作，在7月13日的全省流动人口和居住出租房屋管理服务工作现场推进会上进行经验交流，截至12月底在全市出租房屋中推广安装1.68万套门禁系统，提高出租房屋安全管理水平；《浙江省居住证》持有人可申请在我市就读中小学、办理出入境证件、考驾驶证、车辆上牌、异地办理居民身份证。

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　无

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出5,793.79万元，比年初预算数增加67.76万元，增长1.18%，主要原因是调增机关运行办公经费。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额7813.39万元，其中：政府采购货物支出1988.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5825万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，公安局本级及所属各单位共有车辆552辆（含摩托车145辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车407辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车145辆,其他用车主要是摩托车。单价50万元以上通用设备104台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:指行政人员或按照参公人员、临时人员基本支出。

　　14.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指涉及巡处警经费、安全哨经费。

　　15.公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）：指物证鉴定、司法鉴定等。

　　16.公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）；指出入境工作站经费。

　　17.公共安全支出（类）公安（款）行动技术管理（项）：指技侦工作站经费。

　　18.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：指戒毒、检验毒品。

　　19.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：道路交通管理、驾考中心经费等涉及道路安全宣传，智能指挥系统等。

　　20.公共安全支出（类）公安（款）网络侦查管理（项）：指高空监控系统费用。

　　21.公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）：指维稳经费、涉疆经费。

　　22.公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）：电信光纤租赁、设备维修。

　　23.公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：监管场所关于人员经费。

　　24.公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及驯养（项）：警犬日常开支。

　　25.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项），监管场所医务室人员经费。

　　26.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：

　　27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：行政事业单位基本养老保险缴费支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：行政事业单位职业年金缴费支出。

附件

18年决算公开数据.xls