一、义乌市志编辑部概况

（一）部门职责

义乌市志（年鉴、丛书）编辑部属临时机构，为三块牌子一套班子，班子成员3名。主要从事《义乌市志》、《义乌丛书》、《义乌年鉴》编纂，并兼收集、整理旧县志及往哲遗著等。

（二）机构设置

从决算单位构成看，义乌市志编辑部部门决算包括：本级决算。

二、义乌市志编辑部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市志编辑部厅（局）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计234.94万元，与2017年度相比，收、支总计各减少22.24万元，下降8.65%。主要原因是节省开支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计232.94万元；包括财政拨款收入232.94万元（其中，一般公共预算232.94万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计232.94万元，其中基本支出83.08万元，占35.67%；项目支出149.86万元，占64.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计234.94万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少22.24万元，下降8.65%。主要原因是节省开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出232.94万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.29万元，下降8.73%。主要原因是节省开支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出232.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出232.94万元,占100%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.68万元，支出决算为232.94万元,完成年初预算的95.2%，主要原因是节省开支。其中：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为153万元，2018年支出决算为149.86万元，完成年初预算的97.95%，决算数或小于预算数的主要原因是节省开支。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2018年年初预算为91.68万元，2018年支出决算为83.08万元，完成年初预算的90.62%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出83.08万元，其中：

人员经费75.41万元，主要包括：其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费7.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.59万元，完成预算的39.66%,2018年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是节省开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2017年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.29万元，占81.08%，与2017年度相比，减少0.29万元，下降18.35%，主要原因是节省开支；公务接待费支出决算为0.3万元，占18.92%，与2017年度相比，减少0.67万元，下降69.07%，主要原因是节省开支，课题承担者来访、学习交流次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的42.87%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.29万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为1万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的30.01%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是节省开支，课题承担者来访、学习交流次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，累计39人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.3万元，主要用于其他国内公务接待。接待39人次，7批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，义乌市志编辑部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金112.5万元，占项目资金预算总额的45.98%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市志编辑部在2018年度部门决算中反映义乌丛书编纂出版费的项目绩效自评结果。

义乌丛书编纂出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为112.5万元，执行数为111.93万元，完成预算的99.5%。主要产出和效果：正式出版8部《稠城华章》、《义乌江——水的记忆》、《义乌曲艺选》（3）、《义乌婺剧剧作选》（10）、《义乌婺剧音乐选》、《古邑赤岸》、《世界义乌》、《楼杏春集》；送交出版社2部：《见证——义乌市场四十年》、《婺剧脸谱故事》。发现的问题及原因：因课题承担者工作责任和课题难度不同，履约多有拖延。今后应进一步明确责任，强化执行力，狠抓质量，并加快编纂和出版的进度。

义乌年鉴编纂出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为28万元，执行数为26.4万元，完成预算的94.27%。主要产出和效果：基本完成年初设定目标，12月已经送交出版社，全书共51.85万字，收集图片98张，质量优良。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出7.67万元，比年初预算数减少8.51万元，增长（下降）52.6%，主要原因是节省开支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，市志编辑部本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映其他用于文化方面的支出。

14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

附件

2018决算公开表格.xls