一、中共义乌市委组织部概况

（一）部门职责

1.贯彻执行中央关于组织工作的路线、方针、政策以及省委、市委有关组织工作的决定、意见和指示。

2.研究和指导党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革，制定组织、干部、人才等有关规定和制度。

3.指导全市农村、社区、机关、非公企业和社会组织等党建工作；推进党建责任制的落实，宏观指导和督促检查各级党组织工作；负责全市机关人武工作。

4.指导全市党员的管理和发展工作；指导党员电教和远程教育工作；负责党代表任期制工作。

5.管理和指导全市干部工作、干部队伍建设；制定领导班子和干部队伍建设的规划、措施；提出市委管理的领导班子和领导干部调整、考核、配备的意见和建议；指导领导班子的思想政治建设和作风建设。

6.负责优秀中青年干部的培养、选拔工作；负责一般干部的跨部门交流工作；负责党群机关及部分参公单位实施或参照《中华人民共和国公务员法》管理工作；管理和指导国有企业领导班子和经营管理者队伍建设。

7.负责全市干部选拔任用工作的监督检查和领导干部的监督工作；负责国家工作人员因公出国（境）备案和一定层次党员干部的因私出国（境）审批；负责干部有关历史遗留问题审理等工作。

8.主管全市干部教育培训工作；负责市管领导干部和后备干部的教育培训工作；指导各单位抓好干部教育培训工作。

9.负责全市人才工作的牵头抓总、综合协调和检查指导，统筹推进各类人才队伍建设；负责各类突出人才的培养、推荐、选拔、考核、表彰、管理等工作；负责大学生村官的选聘、管理和培养使用等工作。

10.负责全市党员、干部、人才等信息的统计工作；负责管理市管干部的档案；负责全市党费的收缴和管理工作；负责编辑组织史。

11.受理有关组织工作、干部工作、人才工作等方面的来信来访和党代表、人大代表、政协委员的提案、建议。

12.承办市委交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共义乌市委组织部(汇总）部门决算包括：本级决算。

二、中共义乌市委组织部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共义乌市委组织部2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计16749.46万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1608.30万元，增长11%。主要原因是：人员经费增加，村级组织激励保障经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计16717.8万元；包括财政拨款收入16449.49万元（其中，一般公共预算16424.49万元，政府性基金预算25万元），占收入合计98.4%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入268.3万元，占收入合计1.6%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计16717.8万元，其中基本支出1318.21万元，占7.89%；项目支出15399.58万元，占92.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计16481.16万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1633.36万元，增长11%。主要原因是：人员经费增加，村级组织激励保障经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出16424.49万元，占本年支出合计的98.25%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1608.36万元，增长11%。主要原因是：人员经费增加，村级组织激励保障经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出16424.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,591.92万元，占27.96%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出110.79万元,占0.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出11,721.78万元,占71.37%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15282.02万元，支出决算为16424.49万元,完成年初预算的108%，主要原因是人员经费追加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为0，2018年支出决算为13.39万元，决算数大于预算数的主要原因离退休干部去世补助经费增加。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款） 行政运行（项）。2018年年初预算为10.53万元，2018年支出决算为10.82万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因经费追加。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2018年年初预算为1522.00万元，2018年支出决算为2279.51万元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因年终追加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为824.19万元，2018年支出决算为1183.21万元，完成年初预算的144%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

一般公共服务支持（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2018年年初预算为1091.00万元，2018年支出决算为1105.00万元，完成年初预算的101%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因年中追加经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为79.14万元，2018年支出决算为79.14万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为31.66万元，2018年支出决算为31.66万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2018年年初预算为4.5万元，2018年支出决算为2.78万元，完成年初预算的62%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2018年年初预算为11719.00万元，2018年支出决算为11719.00万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,318.21万元，其中：

人员经费1,214.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；

公用经费103.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。             

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出25万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出25万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0，支出决算为25万元，主要原因是信息网络及软件购置更新。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0，2018年支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因信息网络及软件购置更新费用追加。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35万元，支出决算为25.83万元，完成预算的73.8%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为25.83万元，占100%，与2017年度相比，减少0.42万元，下降2%，主要原因是接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为35万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的73.8%。主要用于接待工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待151批次，累计1,569人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出25.83万元，主要用于接待工作交流。接待1,569人次，151批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中共义乌市委组织部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金12919万元，占项目资金预算总额的89.38%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中共义乌市委组织部(汇总）在2018年度部门决算中反映英才计划及村级组织激励保障经费的项目绩效自评结果。

英才计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1200万元，执行数为1210万元，完成预算的100.8%。主要产出和效果：一是自2013年9月向全球发布引才公告，共收到申报项目500余个，经部门审核、专家评审和实地考察等环节，目前已有6批104个入选项目。截至2018年4月底，对郭振荣等21位专家领衔的项目兑现4413万元。创业项目落地50个，占所有创业项目的75.8%，其中有销售和税收项目28个，占落地项目56%。已落地的50个创业项目注册资金45620万元，累计产值48000万元，税收4000余万元；二是“义乌英才”计划的实施不仅为我市工业转型发展注入了一股新生力量，也为我市储备了一批高层次人才。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村级组织激励保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为11719万元，执行数为11719万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经济效益：提高农村的经济发展水平；二是社会效益：促进农村的社会和谐稳定；三是生态效益：推动义乌市新农村建设；四是可持续影响：构建城乡统筹的基层党建格局，推动义乌经济社会的科学化发展；五是公众或服务对象满意度：满意。发现的问题及原因：个别镇街反映村干部考绩办法操作有些复杂，基层难以准确把握。下一步改进措施：建议在下年度的村干部考绩指导意见中予以修订完善。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出103.93万元，比年初预算数增加5.23万元，增长5%，主要原因是机关运行经费决算数包括个人交通定额补助支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。其中，授予小微企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共义乌市委组织部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指政府提供一般公共服务，用于其他中国共产党组织部门的指出。

14.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指公务员管理行政单位及参照公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对农村公共管理财政扶持(补贴)的审核与发放。

19.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指本单位用于对高校毕业生到基层任职的补助支出，为上级拨款的高校毕业生到村任职的专项补助经费。

附件

组织部（汇总）2018年决算公开表格.xls