一、中共义乌市委宣传部概况

（一）主要职能

1.统筹协调全市党的意识形态工作；

2.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作；

3.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作；

4.统筹协调全市对外宣传工作；

5.统筹协调组织开展全市新闻发布工作；

6.统筹指导协调全市文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展；

7.统筹协调全市文明城市创建工作，统筹指导协调推动全市精神文化建设、中华优秀传统文化传承发展有关工作；

8.督促落实中央和省、市有关新闻出版业的管理政策，组织指导协调全市“扫黄打非”工作；

9.负责管理全市电影行政事务，指导监管电影发行、放映工作；

10.负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作，统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；

11.完成市委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣传部部门预算包括：本级预算。 

二、中共义乌市委宣传部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共义乌市委宣传部2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计11,351.85万元，与2017年度相比，收、支总计各增加4216.82万元，增长59.10%。主要原因是：农村文化礼堂、文化精品扶持奖励专用经费有大量增加，幸福湖论坛等经费也有新增。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,330.28万元；包括财政拨款收入11,317.28万元（其中，一般公共预算10,980.28万元，政府性基金预算337万元），占收入合计99.89%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入13万元，占收入合计0.11%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,330.28万元，其中基本支出1,400.49万元，占12.36%；项目支出9,929.79万元，占87.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计11,338.85万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加4203.82万元，增长58.91%。主要原因是：农村文化礼堂、文化精品扶持奖励专用经费有大量增加，幸福湖论坛等经费也有新增。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,980.28万元，占本年支出合计的96.91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4236.76万元，增长62.83%。主要原因是：农村文化礼堂、文化精品扶持奖励专用经费有大量增加，幸福湖论坛等经费也有新增。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,980.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,964.67万元，占27%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出7,888.04万元,占71.84%；社会保障和就业（类）支出127.57万元,占1.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11266.17万元，支出决算为10,980.28万元,完成年初预算的97.46%，主要原因是部分宣传事务支出执行率不高，部分宣传事务支出结转到2019年支付。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行事务（项）2018年年初预算为923.68万元，2018年支出决算为1272.92万元，完成年初预算的137.81%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）2018年年初预算为2378.3万元，2018年支出决算为1691.75万元，完成年初预算的71.13%，决算数小于预算数的主要原因：文化影视时尚产业工作经费、文艺项目创作推广工作经费、信仰的味道系列文艺作品创作经费等项目支出执行率不高或项目终止，同时改革开放40周年和撤县建市30周年系列文化活动、国际贸易综合改革试点宣传工作经费、中央级主流媒体看义乌活动经费等项目结转到2019年支付。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视支出（款）其他新闻出版广播影视（项）2018年年初预算为3436万元，2018年支出决算为3436万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育和传媒支出（款）其他文化体育和传媒支出（项）2018年年初预算为4367万元，2018年支出决算为4452.04万元，完成年初预算的101.95%，决算数大于预算数的主要原因是农村文化礼堂建设经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年年初预算为124.75万元，2018年支出决算为91.12万元，完成年初预算的73.04%，决算数小于预算数的主要原因是经费有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年年初预算为36.45万元，2018年支出决算为36.45万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,400.49万元，其中：

人员经费1,297.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗补助缴费、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出等；

公用经费102.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、差旅费、劳务费、培训费、委托业务费、其他交通费用等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出337万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出337万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为370万元，支出决算为337万元,完成年初预算的91.08%，主要原因是文交会、旅博会、森博会、义博会招展招商经费有结余。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出事务（项）2018年年初预算为370万元，2018年支出决算为337万元，完成年初预算的91.08%，决算数小于预算数的主要原因是文交会、旅博会、森博会、义博会招展招商经费有结余。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元，支出决算为12.31万元，完成预算的41.04%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位已车改，公车数量为零；公务接待费支出决算为12.31万元，占100%，与2017年度相比，减少5.23万元，下降29.82%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。主要原因是未安排因公出国（境）。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为30万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的41.04%。主要用于接待市外人员来义考察、学习、采访、报道等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待250批次，累计2,000人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出12.31万元，主要用于接待市外人员来义考察、学习、采访、报道等支出。接待2,000人次，250批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中共义乌市委宣传部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金3120万元，占项目资金预算总额的27.54%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中共义乌市委宣传部在2018年度部门决算中反映农村文化礼堂及2018年度义乌市文化精品工程扶持奖励专项资金的项目绩效自评结果。

农村文化礼堂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2561.74万元，执行数为3228.57万元，完成预算的126.03%。主要产出和效果：新建成农村文化礼堂93家。发现的问题及原因：一是农村文化礼堂建设费用大，预算不够精准；二是农村文化礼堂建设数量多，费用支付及时性有待提升。下一步改进措施：一是加强项目预算核算，确保农村文化礼堂经费保质保量；二是加强农村文化礼堂经费管理，提升经费使用效果。

2018年度义乌市文化精品工程扶持奖励专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1401.3万元，执行数为1401.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过对义乌本土或外地义乌题材作品的扶持奖励，以文化的形式宣传了义乌，进一步提升了义乌的知名度和美誉度，推进了义乌的文化建设，提升了义乌的文化软实力，培养了一批文化方面的人才，充分发挥财政专项资金的激励、引导和保障作用；二是文化精品的持续创作和繁荣，将在一定时期内形成广泛的影响。而诸如《鸡毛飞上天》、《非洲人在义乌》、《国旗上的爸爸》等文化精品，在国内外的深远影响更是不可低估。由国内、省内主流媒体组织开展，围绕我市经济社会文化亮点进行的重大主题报道系列宣传，更是极大的扩大了我市在国内外的影响。发现的问题及原因：因扶持奖励项目在数量和质量上存在各年度间的差异，而扶持专项资金额度则相对固定。建议对于重大的扶持奖励项目给予预算调整的同时，上一年度结余资金结转于下一年度继续使用。下一步改进措施：加强经费的管理使用，并及时与财政部门做好沟通，确保经费使用不打折扣。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出102.59万元，比年初预算数减少842.7万元，下降89.15%，主要原因是厉行节约。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共义乌市委宣传部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）-宣传事务（款）-行政运行事务（项）：指工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、伙食补助费、绩效工资以及商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和福利支出等以及资本性支出中的办公设备购置。

16.一般公共服务支出（类）-宣传事务（款）-其他宣传事务（项）： 国际贸易改革试点宣传工作经费、农村文化礼堂、幸福湖论坛、公文招待费、媒体宣传经费等。

17.文化体育与传媒支出（类）-新闻出版广播影视（款）-其他新闻出版广播影视支出（项）：指广电集团应急广播维护补助、广电集团两微一端补助、报业集团两微一端补助、广电集团低保户视听维护费补助、报业集团政府购买服务经费、广电集团政府采购服务经费。

18.文化体育与传媒支出（类）-其他文化体育和传媒支出（款）-其他文化体育和传媒支出（项）：指中央广播电视节目无线覆盖运维经费、农村文化礼堂、文化精品扶持奖励专用经费、义乌题材影视及舞台剧作品等创作编排经费。

19.其他支出（类）-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）-其他政府性基金支出事务（项）：指文交会招展招商专项经费、旅博会招展招商专项经费、森博会招展招商专项经费、义博会招展招商专项经费。

附件

2018决算公开表格（作为附件公开）.xls