一、义乌市安全生产监督管理局概况

（一）部门职责

1、承担市安全生产委员会办公室的日常工作。研究提出全市安全生产重大政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调有关部门和各镇街的安全生产工作；组织全市安全生产大检查、专项督查和专项整治工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况和安全生产工作开展情况；督促、检查上级安全生产委员会及其办公室对我市布置的安全生产工作和市安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；指导和协调安全生产应急救援工作；承办市安全生产委员会交办的其他事项。 

2、依法行使安全生产综合监督管理职权；指导、协调、监督全市的安全生产监督管理工作；研究、协调和解决安全生产中的重大问题；监督检查重大事故隐患排查治理工作；制定全市安全生产发展规划；制定全市安全生产科技规划，组织、指导、协调安全生产科学技术研究和推广技术示范工作；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责管理全市生产安全伤亡事故统计分析工作；定期分析和预测全市安全生产形势；发布全市安全生产信息。 

3、按照分行、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；监督管理中央、省、金华市属在义工矿商贸企业安全生产工作。 

4、负责全市矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度；负责全市矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产监督管理工作；监督检查重大危险源监控工作。 

5、根据市政府授权，依法组织、协调安全生产事故调查处理工作，参与较大以上安全生产事故调查处理工作；监督事故查处和责任追究落实情况。 

6、负责指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。承担安全生产方面规范性文件的起草工作；指导、监督工矿商贸行业安全生产规章制度、规程，制定工矿商贸行业安全生产标准，并监督实施。 

7、指导、协调全市安全生产检测检验工作；负责安全生产检测检验、安全评价、安全培训等社会中介机构的资质认定和监督管理工作；监督和指导注册安全工程师执业资格注册管理工作；指导有关协会、学会的业务工作。 

8、负责组织、指导全市安全生产宣传教育工作；负责安全生产监督管理部门人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督有关特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全知识能力考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。 

9、依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作；组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。 

10、按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，在本行业发展规划中编制安全生产方面内容，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；组织实施有利于安全生产的产业政策和技术标准，定期分析行业安全生产形势，提出有针对性的安全防范措施，加强行业安全生产规章制度建设，引导生产经营单位应用先进、成熟、安全的工艺技术和设备，提高行业安全生产水平；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查，定期组织开展行业安全生产考核，表彰先进，总结交流经验。 

11、承办市委、市政府交办的其他事项。 

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市安全生产监督管理局部门决算包括：局本级决算、所属参公事业单位义乌市安全生产监察大队和所属自收自支事业单位安全主任事务所决算。 

纳入义乌市安全生产监督管理局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 义乌市安全生产监察大队

2. 义乌市安全主任事务所

二、义乌市安全生产监督管理局（汇总）厅（局）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市安全生产监督管理局（汇总）厅（局）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,017.21万元，与2017年度相比，收、支总计各增加299.64万元，增长17.45%。主要原因是：人员支出增加247.11万元，日常公用支出增加13.12万元，项目支出减少33.14万元，其他支出增加72.55万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,996.88万元；包括财政拨款收入1,926.88万元（其中，一般公共预算1,854.33万元，政府性基金预算72.55万元），占收入合计96.49%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入70.01万元，占收入合计3.51%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,996.88万元，其中基本支出1,663.75万元，占83.32%；项目支出333.13万元，占16.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,947.21万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加361.03万元，增长22.76%。主要原因是：人员经费增加、新增4辆特种车辆及运维成本的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,854.33万元，占本年支出合计的92.86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加268.15万元，增长16.91%。主要原因是：人员经费增加和新增车辆运维成本增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,854.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出129.5万元,占6.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出1,724.82万元,占93.02%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1523.35万元，支出决算为1,854.33万元,完成年初预算的121.73%，主要原因是人员经费增加和新增车辆运维成本增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为97.66万元，2018年支出决算为92.18万元，完成年初预算的94.39%，决算数小于预算数的主要原因是局机关有人员变动，支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为39.07万元，2018年支出决算为37.32万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于预算数的主要原因是局机关有人员变动，支出减少。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）2018年年初预算为1062.42万元，2018年支出决算为1459.44万元，完成年初预算的137.37%，决算数大于预算数的主要原因人员成本和新增特种用车（4辆）的运行维护成本增加。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。2018年年初预算为324.2万元，2018年支出决算为256.64万元，完成年初预算的79.16%，决算数小于预算数的主要原因是相关预算项目进行了调整，部分资金退还财政。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为8.75万元，决算数大于预算数的主要原因是用于下属单位的其他支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,597.69万元，其中：

人员经费1,494.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费103.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮寄费、差旅费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出72.55万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出72.55万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为72.55万元,增加72.55万元，主要原因是追加配备特种用车4辆（应急处置车1辆，技术检测特种车3辆），用以应对量大面广的监管主体和日趋繁重的安全监管任务需要。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为72.55万元，增加72.55万元，决算数大于预算数的主要原因是追加配备特种用车4辆（应急处置车1辆，技术检测特种车3辆）。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.72万元，支出决算为19.91万元，完成预算的96.09%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费执行率较低。其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.57万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为4.34万元，完成预算的86.8%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.57万元，占78.21%，与2017年度相比，增加6.65万元，增长57.29%，主要原因是2018年新购置特种用车4辆；公务接待费支出决算为4.34万元，占21.79%，与2017年度相比，减少2.38万元，下降54.84%，主要原因是2018年接待任务减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费 年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为15.72万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是运行维护费有所下调。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出15.57万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费年初预算数为5万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的86.78%。主要用于接待上级部门和兄弟县市我局督查调研安全生产工作支出。决算数小于预算数的主要原因是接待任务比预期减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待27批次，累计324人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.34万元，主要用于上级部门和兄弟县市我局督查调研安全生产工作。接待324人次，27批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，义乌市安全生产监督管理局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金73.96万元，占项目资金预算总额的28.82%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市安全生产监督管理局在2018年度部门决算中安全关联监管人员履职培训绩效自评结果。

安全关联监管人员履职培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为41.26万元，执行数为41.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成全市安全关联监管人员培训4100人，通过履职培训提高了全市安监队伍的整体素质，进一步提升安全生产工作的能力和水平，确保我市安全生产形势稳定，为平安义乌建设作出贡献。

义乌市安全生产监督管理局在2018年度部门决算中关于工矿商贸行业构建事故双重预防机制安全示范点建设项目绩效自评结果。

工矿商贸行业构建事故双重预防机制安全示范点建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为32.7万元，执行数为32.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成市范点建设31家，通过建立事故双重预防机制示范点，有效提升企业安全生产整体预控能力，进一步规范了示范点安全生产运行和管理能力，可看可学可复制，有效发挥了示范引领作用，带动提升了周边企业安全生产水平。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出103.18万元，比年初预算数增加4.16万元，增长4.20%，主要原因是追加配备特种用车4辆（应急处置车1辆，技术检测特种车3辆），导致车辆运行维护成本增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，安监局本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指人员基本养老保险的基本支出。

14.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指人员职业年金缴交支出。

15.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）指安全生产部门中的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 资源勘探信息（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指安全生产部门用于安全生产监管方面的支出。

17.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）指反映上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

附件

2018年安监局决算公开表(1).xls