一、中国共产党义乌市纪律检查委员会概况

（一）部门职责

1、主管全市党的纪律检查工作，负责贯彻落实上级党委、纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2、负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败的工作，承担市委、市政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。

3、负责检查并处理全市党组织、党员违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；必要时直接查处基层党组织管辖范围内比较重要或复杂的党纪案件。

4、对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。 

5、承办上级纪委、监委和市委、市政府委托和交办的其它事项。（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党义乌市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。

二、中国共产党义乌市纪律检查委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党义乌市纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,726.75万元，与2017年度相比，收、支总计各增加 1,244.41万元，增长35.73%。主要原因是：人员经费增加较多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,708.65万元；包括财政拨款收入4,708.65万元（其中，一般公共预算4,708.65万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,708.65万元，其中基本支出4,468.93万元，占94.91%；项目支出239.72万元，占5.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,726.75万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1,244.41万元，增长35.73%。主要原因是：人员经费增加较多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,708.65万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,244.41万元，增长35.92%。主要原因是：人员经费增加较多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,708.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,331.6万元，占91.99%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出377.05万元,占8.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3613万元，支出决算为4,708.65万元,完成年初预算的130.33%，主要原因是人员经费等增加。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算3041万元，支出决算为4091.87万元，完成年初预算的134.56%，决算数大于预算数的主要原因是年终绩效奖金追加等。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项），年初预算为0万元，支出决算为20.2万元，完成年初预算的2000%，决算数大于预算数的主要原因是年初追加的巡察工作经费。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为180万元，支出决算为219.52万元，完成年初预算数的121.95%，决算数大于预算数的主要原因追加新增设备购置费等经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为280万元，支出决算为269.37万元，完成年初预算的96.20%。决算数小于预算数的主要原因人员调整等因素影响。。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为112万元，支出决算为107.68万元，完成年初预算的96.14%。决算数大于预算数的主要原因追加新增设备购置费等经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,468.93万元，其中：

人员经费4,044.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费424.84万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为0.24万元，完成预算的1.57%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大部分接待由市级层面统一安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2017年相同。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为15万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的1.57%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是大部分接待由市里统一安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计20人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.24万元，接待20人次，2批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，纪委组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金48万元，占项目资金预算总额的20%。

2.纪委在2018年度部门决算中反映项目绩效自评结果。

城市廉洁发展和竞争力关系研究经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为48万元，执行数为47.56万元，完成预算的99.08%。主要产出和效果：一是完成了城市廉洁发展和竞争力关系研究；二是有利于义乌市廉政建设工作开展。预防腐败等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出424.84万元，比年初预算数增加46.84万元，增长12.46%，主要原因是办理案件较多。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额11.06万元，其中：政府采购货物支出11.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.06万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

纪委2018决算公开.xls