一、义乌市妇女联合会（汇总）概况

（一）部门职责

1.坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，按照党的中心任务以及上级妇联的指示和决定，指导全市各级妇联依法依章程开展妇女儿童工作，落实市妇女代表大会的决议；联系团体会员，并给予业务指导。

2.加强全市妇女组织建设，积极构建与体制环境、产业布局、行业分工和群众流向变化相适应的组织网络。

3.调查研究全市妇女儿童的情况和问题，及时向市委、市政府和上级妇联反映并提出建议。

4.组织开展宣传教育活动，推动落实男女平等基本国策；教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提升综合素质，实现全面发展；发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5.指导和推动全市妇女组织深入开展农村妇女“双学双比”和城镇妇女“巾帼建功”活动，重点推进“市场带百村”来料加工、“巾帼闯e网”电子商务、巾帼文明岗等工作，引领妇女参与改革发展，促进女性创业就业。

6.代表妇女参与社会和公共事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政议政。

7.加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。

8.加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事；拓展同各地区妇女组织的友好交往，增进团结，加强合作。

9.协调和推动政府有关部门和社会各界认真贯彻实施《义乌市妇女发展规划》、《义乌市儿童发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。

10.承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

11.承担市委、市政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市妇女联合会（汇总）单位部门决算包括：市妇联本级决算、下属义乌市梅园幼儿园单位决算。

二、义乌市妇女联合会（汇总）厅（局）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市妇女联合会（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,174.73万元，与2017年度相比，收、支总计各增加191.36万元，增长16.29%。主要原因是：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出均有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,173.17万元；包括财政拨款收入948.61万元（其中，一般公共预算948.61万元，政府性基金预算0万元），占收入合计80.86%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入224.56万元，占收入合计19.14%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,173.17万元，其中基本支出847.27万元，占72.22%；项目支出325.89万元，占27.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计950.17万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加184.81万元，增长19.45%。主要原因是：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出均有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出948.61万元，占本年支出合计的80.86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.81万元，增长20.54%。主要原因是：行政运行、其他群众团体事务支出、学前教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出均有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出948.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出428.39万元，占45.16%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出440.39万元,占46.42%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出79.83万元,占8.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为745.93万元，支出决算为948.61万元,完成年初预算的127.17%，主要原因是：年中项目经费有追加，有省补资金安排。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为154.07万元，2018年支出决算为216.58万元，完成年初预算的140.57%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加奖金。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2018年年初预算为72.5万元，2018年支出决算为211.82万元，完成年初预算的292.17%，决算数大于预算数的主要原因：省补经费安排。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2018年年初预算为439.52万元，2018年决算为440.39万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为57.01万元，2018年决算为57.01万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为22.81  万元，2018年决算为22.81万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出736.79万元，其中：

人员经费682.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费54.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.99万元，完成预算的99.79%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是略有盈余，不方便列支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度增长（或下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度增长（或下降）0%；公务接待费支出决算为3.99万元，占100%，与2017年度相比，增加0.34万元，增长8.52%，主要原因是来义调研、考察、培训团队有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于工作人员所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为4万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的99.79%。主要用于接待全国各地妇联来料加工组团服务及上级、兄弟县（市、区）妇联来义调研、考察、培训等支出。决算数小于预算数的主要原因是略有盈余，不方便列支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30批次，累计369人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.99万元，主要用于接待全国各地妇联来料加工组团服务及上级、兄弟县（市、区）妇联来义调研、考察、培训等支出。接待369人次，30批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，市妇联部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金41万元，占项目资金预算总额的19.42%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

义乌市妇女联合会（汇总）在2018年度部门决算中反映农村老妇代会主任慰问经费及家庭教育指导服务经费的项目绩效自评结果。

农村老妇代会主任慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为14万元，执行数为13.45万元，完成预算的96.07%。主要产出和效果：慰问全市30年以上老村妇代会主任，帮助解决农村基层老妇女干部的生活待遇问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

家庭教育指导服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为27万元，执行数为24.49万元，完成预算的90.70%。主要产出和效果：一是让更多家庭获得家庭教育指导；二是提升全市未成年人思想教育水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出20.34万元，比年初预算数增加2.28万元，增长12.62%，主要原因是追加预算。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，妇联本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）群团事务支出（款）行政运行（项）：各级人民团体、社会团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）群团事务支出（款）一般行政管理事务（项）：各级人民团体、社会团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）群团事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：除上述项目以外的其他用于群众团体事务的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

附件

市妇联2018年度决算公开表格(3).xls