社区建设办2020年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1、负责城乡新社区集聚建设和城市社区更新改造的宣传教育工作，牵头拟订城乡新社区集聚建设和城市社区更新改造的有关配套政策和细则，制订城乡新社区集聚建设和城市社区更新改造工作总体规划、年度计划和阶段性任务，会同相关部门对任务完成情况进行检查考核； 

2、指导、协调、督促各街道和市城乡新社区集聚建设工作领导小组成员单位的相关工作； 

3、负责审核集聚建设项目和城市社区更新改造项目的实施方案、规划方案、建筑设计方案，负责集聚建设项目和城市社区更新改造项目的全过程监管； 

4、统筹相关职能部门做好集聚建设项目和城市社区更新改造项目的选址定点、土地管理、房产管理等工作； 

5、会同相关部门、街道梳理城乡新社区集聚建设和城市社区更新改造过程中出现的各类疑难问题，并及时帮助协调解决； 

6、承办市委、市政府及市城乡新社区集聚建设领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室部门决算：本级单位决算。

从预算单位构成看,本单位内设:领导室、综合科、政策法规科、规划用地科、建设管理科。

二、义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2020年度决算公开表

详见附表。

三、义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11,992.7万元，支出总计11,992.7万元,与2019年度相比，增加6795.33万元，增长130.7556.66%。主要原因是：新社区产业用房及城西街道B地块补助资金、廿三里产业用房权益货币化安置费安排在2020年度支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,992.7万元；包括财政拨款收入9,192.5万元（其中，一般公共预算36.5万元，政府性基金预算9,156万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计76.65%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,800.21万元，占收入合计23.35%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,992.7万元，其中基本支出32.49万元，占0.27%；项目支出11,960.22万元，占99.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9,192.5万元，支出总计9,192.5万元，与2019年相比，各增加5148.73万元，增长127.32%。主要原因是新社区产业用房及城西街道B地块补助资金、廿三里产业用房权益货币化安置费。安排在2020年度支出；财政拨款支出年初预算数2054.7048万元，完成年初预算的447.39%，主要原因是新社区产业用房及城西街道B地块补助资金、廿三里产业用房权益货币化安置费安排在2020年度支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出36.5万元，占本年支出合计的0.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.67万元，下降59.07%。主要原因是：工作性经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出36.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出36.5万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.4048万元，支出决算为36.50万元,完成年初预算的32.76%，主要原因是人员减少及办公经费支出控制。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.2048万元，支出决算为32.49万元，完成年初预算的76.98%，决算数小于预算数的主要原因人员减少、支出减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为69.2万元，支出决算为4.012万元，完成年初预算的5.80%，决算数小于预算数的主要原因是规划方案设计费用及土地房产评估费用等工作性经费未从本单位列支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出32.49万元，其中：

人员经费17.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费14.5万元，主要包括：办公费、伙食补助费、印刷费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出9,156万元，占本年支出合计的76.35%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5201.4万元，增长131.53%。主要原因是：新社区产业用房及城西街道B地块补助资金、廿三里产业用房权益货币化安置费安排在2020年度支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出9,156万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出9,156万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为9,156万元,完成年初预算的100%，主要原因是新社区产业用房及城西街道B地块补助资金、廿三里产业用房权益货币化安置费，增加安排在2020年度支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8518万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因廿三里产业用房权益货币化安置费，增加安排在2020年度支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为638万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了异地奔小康补助经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出预算安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度三公经费未支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是两年都无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是两年都无公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排出国公务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度没有公务招待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为42.2048万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的34.36%，决算数小于预算数的主要原因是单位借调工作人员人数减少，公用经费支出数减少；比2019年度减少4.77万元，下降24.75%，主要原因是单位借调工作人员人数减少，公用经费支出数减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，社区建设办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的16.44%。组织对2020年度异地奔小康经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1943.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的21.22%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

社区建设办在2020年度部门（单位）决算中反映异地奔小康及工作性经费项目绩效自评结果均为优秀。

异地奔小康项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2338.21万元，执行数为2338.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善山区群众的居住条件，吸引山区人口向城镇集聚，促进山区劳动力向二、三产业转移，加快推进统筹城乡配套改革。发现的问题及原因：一是预算须更加精准；二是支付更加迅速及时。下一步改进措施：一是加强预算；二是发放及时到位。

工作性经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是价格评估、方案认证等工作性经费；二是保证集聚工作顺利完成。发现的问题及原因：工作性经费预算到位。下一步改进措施：做好预算支付工作。