目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.义乌市妇幼保健院是一所以妇女儿童为专科特色，集医疗、保健、计生指导、教学、科研于一体的公办三级乙等妇幼保健医院。是义乌妇幼医疗保健管理指导单位，管辖义乌市区、乡镇、社区卫生服务站三级妇幼保健及计生服务网络，承担着全市妇幼公共卫生和医疗保健服务，负责对下级妇幼保健机构人员培训和技术指导。

2.主要职责：承担妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治、婚前医学检查等妇幼公共卫生和医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、生殖保健等计划生育公共卫生服务等职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、党建办、人事部、财务部、科教部、信息部、后勤保障部、医务部、护理部、质管部、院感科、医事部、药学部、供应中心、检验科、输血科、病理科、特检科、急诊科、保健部、公卫健教科、孕产群体保健科、妇女群体保健科、儿童群体保健科、儿童康复科、分娩中心、体检中心、产科、妇科、儿科、中医科、儿外科、乳腺外科、皮肤性病科、内科、口腔五官科、发热门诊等。

二、2020年度义乌市妇幼保健院决算公开表

详见附表。

三、2020年度义乌市妇幼保健院决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计38,757.49万元，支出总计38,043万元,与2019年度相比，收入减少7684.48万元、下降16.55%；支出减少8266.5万元，下降17.85%。主要原因是：2020年因新冠肺炎疫情影响，医疗收入和相应的费用支出都下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计38,757.49万元；包括财政拨款收入3,564.22万元（其中，一般公共预算3,564.22万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计9.2%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入32,953.12万元，占收入合计85.02%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,240.15万元，占收入合计5.78%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计38,043万元，其中基本支出18,530.22万元，占48.71%；项目支出19,512.78万元，占51.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3564.22万元，支出总计3074.91万元，与2019年相比，收入减少3159.74万元，下降46.99%；支出减少3532.44万元，下降53.46%。主要原因是2020年医院开办费财政拨款较2019年少3135.98万元；财政拨款支出年初预算数3789万元，完成年初预算的97.15%，主要原因是因新冠肺炎疫情影响，病人减少，基本公共卫生等支出财政拨款减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,074.91万元，占本年支出合计的8.08%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3504.5万元，下降53.26%。主要原因是：2020年医院开办费财政拨款支出较2019年减少3411.53万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,074.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出3,074.91万元,占100%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3789万元，支出决算为3,074.91万元,完成年初预算的81.15%，主要原因是因新冠肺炎疫情影响，病人减少，基本公共卫生等财政拨款支出减少。

其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为3789万元，支出决算为3074.91万元，完成年初预算的81.15%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情影响，病人减少，基本公共卫生等财政拨款支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出863.31万元，其中：

人员经费863.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少27.94万元，下降100%。主要原因是：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2020年无政府性基金预算财政拨款支出安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2020年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%, 2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年度无因公出国（境）费用支出安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年度无公务用车购置支出安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年度无公务用车运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年度无公务接待费支出安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,346.76万元，其中：政府采购货物支出1,346.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,346.76万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，义乌市妇幼保健院本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金142.05万元，占一般公共预算项目支出总额的4.62%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“义乌市妇幼保健院与杭州医学院建设为非直属附属医院”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出142.05万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“义乌市妇幼保健院与杭州医学院建设为非直属附属医院”项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体完成情况较好。执行率较好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

2020年度单位决算中反映“义乌市妇幼保健院与杭州医学院建设为非直属附属医院”项目绩效自评结果。

“义乌市妇幼保健院与杭州医学院建设为非直属附属医院”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为159.5万元，执行数为142.05万元，完成预算的89.06%。项目绩效目标完成情况：一是培训学员30人，实际完成培训学员15人；二是培训合格率要求达90%以上，实际完成合格率100%；三是要求在2020年12月前完成，实际已经按期完成；四是提升医院教学水平，已经完成四个季度的教学；五是提升医疗人员诊疗技术，通过进修学习完成医院人才储备良性循环，已完成。发现的问题及原因：一是外出培训学员未达标，主要是新冠肺炎疫情影响，派出学习培训未按计划完成。

本单位2020年度只有一个预算项目

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指用于其他公立专科医院的事业发展支出。

妇保院2020年决算公开表.xls