目录

一、概况                 

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

中共义乌市委全面深化改革委员会办公室（以下简称市委改革办）是正科级市委工作部门，主要承担义乌全面深化改革统筹、协调、推动等工作。主要职责是：

1.全面贯彻上级党委、市委重大改革部署，统筹协调、指导推进全市改革工作。协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。

2.指导协调推进全市“最多跑一次”改革、行政审批制度改革，协同有关部门推进“数字政府”建设。

3.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询，协调拟订全市改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

4.负责处理各有关方面向市委改革委提出的重要改革事项及相关请示，承担各部门有关改革决定和方案报备工作。

5.统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的顶层设计、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

6.统筹、协调、督促、检查市委改革委各专项小组和各部门改革工作，协调推进跨部门、跨领域的重大改革事项。

7.负责全市改革督察工作，组织开展日常督促检查和重大改革专项督察，督促有关部门整改落实督察发现的突出问题，总结、宣传改革经验做法。

8.根据市委市政府部署，围绕市委市政府中心工作，对我市经济、社会、政治和文化发展中的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委市政府决策参考。

9.对我市经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，参与全市中长期发展规划的研究和制定。

10.研究国际国内经济社会发展趋势及其对我市的影响，进行追踪、比较和分析。收集、整理和开发信息资料为我市经济社会发展提供借鉴。

11.承担或参与市委市政府经济、社会发展方面的重要政策、重要文件、全局性工作部署等研究谋划。

12.围绕市委市政府重点调研任务，组织、联络、协调有关部门、智库和社会研究力量开展调查研究。

13.完成市委交办的其他任务。

14.职能转变。加强义乌国际贸易综合改革试验区有关政策研究。打造全市政策服务中心，加强对全市政策的综合研究和指导。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、财经科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科。

二、2020年度中共义乌市委改革办决算公开表

详见附表。

三、2020年度中共义乌市委改革办决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计727.45万元，支出总计727.45万元,与2019年度相比，各增加296.38万元，增长68.75%。主要原因是信息化一网通服项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计720.65万元；包括财政拨款收入720.65万元（其中，一般公共预算720.65万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计720.65万元，其中基本支出378.88万元，占52.57%；项目支出341.77万元，占47.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计727.45万元，支出总计727.45万元，与2019年相比，各增加296.38万元，增68.75%。主要原因是信息化一网通服项目经费增加；财政拨款支出年初预算数499.26万元，完成年初预算的145.71%，主要原因是信息化项目一网通服项目经费和人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出720.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加296.38万元，增长69.85%。主要原因是：信息化项目一网通服项目经费和人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出720.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出607.11万元，占84.25%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出24.54万元,占3.4%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出89万元,占12.35%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为499.26万元，支出决算为720.65万元,完成年初预算的144.34%，主要原因是信息化项目一网通服项目经费和人员经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为273.40万元，支出决算为354.34万元，完成年初预算的129.60%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为112.32万元，支出决算为246.65万元，完成年初预算的219.60%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了信息化项目一网通服项目经费等。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了新人才计划挂职干部人才补助经费。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为89万元，支出决算为89万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.36万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出378.88万元，其中：

人员经费341.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费37.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会费、会议费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本年无政府性基金预算支出安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年无政府性基金预算支出安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出预算安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是节约接待经费以及按预算控制经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国出（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置经费和无公务用车；公务接待费支出决算为4.39万元，占100%，与2019年度相比，减少1.41万元，下降24.31%，主要原因是节约接待经费以及接待人数变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置经费和无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置经费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成预算的100%。主要用于接待上级和相关部门单位考察、学习调研、联系工作等支出。决算数等于预算数的主要原因是节约接待经费以及按预算控制经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待34团组，累计306人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出4.39万元，主要用于上级和相关部门单位考察、学习调研、联系工作等，接待34团组，306人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为45.52万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的81.77%，决算数小于预算数的主要原因控制经费支出节约经费等；比2019年度增加15.36万元，增长70.27%，主要原因是工作人员增加等。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额56.30万元，其中：政府采购货物支出13.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.60万元。授予中小企业合同金额55.06万元，占政府采购支出总额的97.81%。其中，授予小微企业合同金额55.06万元，占政府采购支出总额的97.81%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，改革办共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，改革办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金81.71万元，占一般公共预算项目支出总额的23.33%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

中共义乌市委改革办在2020年度部门决算中反映课题研究费及改革刊物、材料印制费的项目绩效自评结果。

课题研究费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为42.6万元，执行数为42.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委托省委党校完成关于国贸试验区建设的课题、义乌市国际贸易综合改革试点评估报告等3篇课题，形成课题报告并呈市领导及相关部门。发现的问题及原因：目标运行跟踪反馈不及时。下一步改进措施：加强联络各项目承接单位，争取按时按量报送。

改革刊物、材料印制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年打印自贸区地图、关怀的足迹、情况汇报等材料；编印工作方案汇编、改革创新案例、自贸知识汇编等文件。有力推动各项改革工作顺利开展。发现的问题及原因：产生的社会效益有待进一步提升。下一步改进措施：提高材料编印的社会价值，多编发一些公众看得懂的改革动态。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：是指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：是指反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

改革办自评(汇总)表(1).xls改革办单位2020年决算公开套表(1).xls