义乌市人民政府稠江街道办事处2020年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

（一） 收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

2.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

3.配合政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

4.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

5.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府稠江街道办事处部门决算包括：街道本级决算。

纳入义乌市人民政府稠江街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、财政财务办公室、党建工作办公室、建设管理办公室、社会事务服务管理办公室、社会治安综合治理管理办公室、城市管理服务办公室、农业农村工作办公室等8个职能科室，及经济发展服务中心、综合监管中心、行政服务中心等三个中心，以及消防站

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计134,791.29万元，支出总计134,791.29万元,与2019年度相比，各增加93,273.56万元，增长224.66%。主要原因是：税收超收分成收入及土地出让收入增加，增加伟海等二家企业收购费用。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计128,553.20万元；包括财政拨款收入127,519.58万元（其中，一般公共预算15,492.40万元，政府性基金预算112,027.18万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.20%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,033.62万元，占收入合计0.80%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计134,791.29万元，其中基本支出4,316.30万元，占3.20%；项目支出130,474.99万元，占96.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计127,519.58万元，支出总计127,519.58万元，与2019年相比，各增加92,239.93万元，增长261.45%。主要原因是：税收超收分成收入及土地出让收入增加；财政拨款支出年初预算数26,461.24 万元，完成年初预算的481.91%，主要原因是增加伟海等二家企业收购。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,492.40万元，占本年支出合计的11.49%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,933.95万元，增长104.97%。主要原因是：超收分成收入增加，相应的支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,492.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,870.80万元，占18.53%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出911.82万元,占5.89%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出85.93万元,占0.55%；城乡社区（类）支出1,237.35万元,占7.99%；农林水（类）支出9,984.76万元,占64.45%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出201.74万元,占1.30%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出200.00万元,占1.29%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8452.68万元，支出决算为15,492.40万元,完成年初预算的183.28%，主要原因是税收超收分成收入增加，相应的支出增加。其中：

一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出。年初预算为20万元，支出决算为0万元，主要原因是工作调整，年末已作变更。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。年初预算为2628.12万元，支出决算为2,574.40万元，完成年初预算的97.96%，按计划执行。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。年初预算为311.4万元，支出决算为296.40 万元，完成年初预算的95.18%，按计划执行。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务。年初预算为80万元，支出决算为0万元，主要原因是工作调整，年末已作变更。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为120万元，支出决算为0万元，主要原因是工作调整，年末已作变更。

一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务支出。2020年年初预算为24万元，2020年支出决算为0万元，主要原因是工作调整，年末已作变更。

一般公共服务支出- 群众团体事务-其他群众团体事务支出。2020年年初预算为150万元，2020年支出决算为0万元，主要原因是工作调整，年末已作变更。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。2020年年初预算为90万元，2020年支出决算为0万元，主要原因是工作调整，年末已作变更。

国防支出-其他国防支出-其他国防支出。2020年年初预算为100万元，2020年支出决算为0万元，主要原因是工作调整，年末已作变更。

公共安全支出-司法-基层司法业务。2020年年初预算为28万元，2020年支出决算为0万元，主要原因是工作调整，年末已作变更。

社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理。2020年年初预算为554.73万元，2020年支出决算为554.73万元，完成年初预算的100%，按计划执行。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为201.87万元，支出决算为201.88万元，完成年初预算的100%，按计划执行。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为100.94万元，支出决算为100.94万元，完成年初预算的100%，按计划执行。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出。年初预算为0万元，支出决算为54.27万元，主要原因是工作调整，年末已作变更。

卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出。年初预算为100万元，支出决算为0万元，主要原因是工作调整，年末已作变更。

卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。2020年年初预算为290万元，2020年支出决算为0万元，主要原因是工作调整，年末已作变更。

卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务。2020年年初预算为25万元，2020年支出决算为0万元，主要原因是工作调整，年末已作变更。

节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出。年初预算为0万元，支出决算为85.93万元，主要原因是工作调整，年末已作变更。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。年初预算为590万元，支出决算为0万元，完成年主要原因是工作调整，年末已作变更。

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。年初预算为200万元，支出决算为0万元，主要原因是工作调整，年末已作变更。

城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。年初预算为1237.35万元，支出决算为1237.35万元，完成年初预算数的100%，按计划执行。

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出。年初预算为70万元，支出决算为9,235.79万元，主要原因是工作调整，年末已作变更。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为0万元，支出决算为748.97万元，主要原因是工作调整，年末已作变更。

资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出。2020年年初预算为100万元，2020年支出决算为0万元，主要原因是工作没有按原计划开展，相应支出调整。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行。年初预算为201.74万元，支出决算为201.74万元，完成年初预算数的100%，按计划执行。

灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，主要原因是工作调整，年末已作变更。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,316.30万元，其中：

人员经费3,366.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等；

公用经费949.54万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出112,027.18万元，占本年支出合计的83.11%。与 2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加84,305.98万元，增长304.12%。主要原因是：……。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出112,027.18万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出112,027.18万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14,000.00 万元，支出决算为112,027.18万元,完成年初预算的800.19%，主要原因是增加伟海等二家企业回购费用。其中：

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出。年初预算为250万元，支出决算为0万元，主要原因是工作调整，年末已作变更。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出。年初预算为10930万元，支出决算为0万元，主要原因是工作调整，年末已作变更。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出。年初预算为2820万元，支出决算为0万元，主要原因是工作调整，年末已作变更。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出。年初预算为0万元，支出决算为112027.18万元，主要原因是工作调整，年末已作变更。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成预算的100%，按要求支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.10万元，占100%，与2019年度相比，减少3.06万元，下降59.30%，主要原因是严格控制三公经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于街道人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成预算的100%。主要用于接待支出。我单位严格执行中央八项规定精神，从严控制三公经费开支，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待57团组，累计398人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.10万元，主要用招商、重点工程拆迁等工作接待，共接待57团组，398人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为323万元，支出决算为949.54万元，完成年初预算的293.98%，主要原因年初预算安排不足；比2019年度增加652.7万元，增长219.88%，主要原因是事务性工作增加，相关的支出也增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2,719.38万元，其中：政府采购货物支出220.19万元、政府采购工程支出281.97万元、政府采购服务支出2,217.22万元。授予中小企业合同金额2,499.19万元，占政府采购支出总额的91.9%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，街道本级单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，稠江街道组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金4,573.71万元，占一般公共预算项目支出总额的29.52%。组织对2020年度绿化、污水养护及维护（购买服务）、土地征迁相关费用等20个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19,443.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的17.36%

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

稠江街道在2020年度部门决算中反映市场化保洁及清掏服务（购买服务）、绿化工程项目绩效自评结果。

市场化保洁及清掏服务（购买服务）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3000万元，执行数为2745.78万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：一是完成社区及共建路面清扫和垃圾清运，绿化、空闲地保洁和垃圾清运；二是街道辖区范围内约177公里雨污水管道日常清理运维。发现的问题主要是居民参与监督工作不够，下一步准备邀请辖区居民对保洁等服务公司进行考评。

绿化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为517.3万元，执行数为515.54万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：一是有效改善基础设施和居住条件，使区域人民直接受益；二是提高城市绿地率，净化空气，保障城市雨污水管道排水通畅，减少污水溢冒等环境污染。发现的问题及原因：一是稠江辖区涉及平台比较多，规划不统一，为改善环境，投资实施了部分临时绿化；二是平台多，绿化统一管理移交难度大。下一步改进措施：积极加强与各平台沟通，尽量做到绿化项目统一管理，一把剪刀剪到底。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效自评汇总表.xlsx2020年决算公开套表.xls